院属各相关单位（部门）：

根据财政部《关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（鄂财函〔2022〕83号）的要求，学院开展2021年度内部控制报告的编报工作，现将有关事项通知如下。

一、报送内容

请下列单位（部门）提交相应佐证材料，由学院内部控制建设工作领导小组办公室统一编报2021年内部控制报告。

1.党委办公室：提供2021年党委会决议（“三重一大”事项）。

2.院长办公室：提供2021年院长办公会决议（“三重一大”事项）。

3.财务处：提供2021年预算、预算执行情况报告、财务分析报告、财务决算报告、项目绩效目标、项目绩效评价报告及财务管理文件等。

4.招投标与采购管理办公室：提供2021年采购项目清单、立项审批单、政府采购招标文件、中标通知书等。

5.国有资产管理处：提供2021年实训室建设项目清单、建设方案、采购合同、验收单等。

6.后勤基建管理处：提供2021年建设项目清单、建设方案、建设合同、验收报告、审计报告等。

请各相关单位（部门）将相应文档扫描成电子稿，提交不小于10k不大于30M的对应佐证材料电子版，命名规则为：标题名+单位名称（由办公室统一上传财政部内部控制报告系统平台）。

请各单位于2022年06月01日（星期三）下午5点前，将对应的佐证材料压缩包文件发送给财务处江子霖，邮件名请注明：单位名称+内控报告。

联系人：江子霖，联系电话：027-84803792，QQ：359074014

特此通知