武汉船舶职业技术学院2022年度部门决算

目  录

第一部分  武汉船舶职业技术学院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  武汉船舶职业技术学院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   武汉船舶职业技术学院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

 

 

 

 

 

 

第一部分  武汉船舶职业技术学院概况

一、部门主要职责

武汉船舶职业技术学院溯源于1950年中南兵工局创办的“中南兵工学校”，是新中国创办的首批军工学校。学院历经中南兵工学校、湖北工学院等7个时期，先后隶属于中南兵工局、六机部、中国船舶工业总公司等，1998年成为教育部首批设置的全日制高等职业学校，1999年转由湖北省人民政府主办。

学院坐落在素有“九省通衢”之称的武汉市中心城区，南濒月湖，北临汉水。学院环湖而建，别具现代风格，是莘莘学子求学深造的理想园地。

学院秉承“为国家工业化和国防现代化而奋斗”的初心使命，坚持“兴船报国育英才”的特色发展之路，不断推进内涵建设，办学实力不断提升。学院先后成为国家示范性高职院校、国家优质专科高职院校、中国特色高水平高职学校建设单位（“双高计划”）。

学院是全国技能紧缺型人才培养基地、全国职业教育先进单位、全国国防教育特色学校、全国毕业生就业典型经验高校、全国机械行业骨干职业院校、全国首批实施现代学徒制试点高职院校。学院荣获国家教育部高职高专院校人才培养工作水平评估优秀单位、中国职教特色职业院校、全国十大创新性高职院校、全国职业院校魅力校园、湖北省最佳文明单位、湖北省首批文明校园、湖北省大学生思想政治教育工作先进单位、湖北省依法治校示范校等荣誉称号，同时，学院也是全国国防科技工业职业教育实训基地、全国船舶工业职业教育指导委员会秘书长单位等。

学院始终坚持“立足船舶、服务军工、面向社会”的办学定位，“以人为本、质量立院、特色创优”的治校方针，半个多世纪以来，为国家工业化和国防现代化建设培养输送了各级各类人才10万余名。目前，学院适应国家经济建设发展的需要，建成以船舶与海洋工程装备类为主干、现代制造与信息技术类为两翼，土木建筑类、财经商贸类、旅游类、艺术类为拓展的专业体系。学院面向全国招生，现有全日制在校生15000余人，其中有多个专业的军士生和来自“一带一路”沿线国家的留学生。

学院师资力量雄厚，拥有一支素质高、结构合理的双师型教师队伍。其中专任教师559人，副高级以上239人。拥有全国“万人计划”教学名师1名，全国优秀教育工作者1名，全国优秀教师1名，湖北教学名师3名、湖北师德先进个人1名，荆楚好老师2名，聘用楚天技能名师20名。拥有全国党建工作样板教工党支部（立项建设）2个，国家级职业教育教师教学创新团队1个，国家级教学团队3个、省级教学团队5个，湖北名师（技能名师）工作室5个。

目前，学院建有机械工程学院、交通运输工程学院、船舶与海洋工程学院、电气与电子工程学院、经济与管理学院、建筑工程与设计学院、计算机信息技术学院、商务贸易学院、军士学院等9个二级学院，开设50个高职专业。其中国家重点建设专业群2个，国家示范校重点专业、国家优质校骨干专业等国家级专业17个，省级品牌（特色）专业、重点专业25个；国防科技工业职业教育实训基地1个、国家技能型紧缺人才培养基地1个、国家海员培训基地1个；国家级精品课程6门、国家级精品资源共享课5门、省级精品课程25门；国家级职业教育专业教学资源库1个，教育部第一批教育信息化试点优秀项目1个。

学院建有机械制造技术中心、轮机中心、产品创意设计中心、机电一体化中心、汽车实训中心、焊接实训中心、计算机信息网络中心、商务中心等20个校内综合训练基地。拥有船舶建造、船舶机舱仿真、数控加工、机电生产线、计算机网络技术、冷暖空调、酒店管理等108个设施先进、功能完善的实训室。其中，国家财政部重点建设的实训室6个。

学院坚守“为国家工业化和国防现代化而奋斗”的初心使命，主动增强服务“制造强国、海洋强国、交通强国”等国家重大战略实施能力，助力湖北实现“建成支点、走在前列”战略目标，以“军民融合”为导向不断调整专业结构，主动融入装备制造业、信息技术产业、现代服务业等国家主干产业，形成了服务“海防安全、海河运输、海洋开发、新型工业化”国家战略的“三海一工”的特色专业群体系；学院坚持产教融合建专业，构建了“政军行企校”五方协同育人体制机制，形成了以“与船同行、融学于做”为典型特征的工学结合人才培养模式；学院坚持以“工业化与信息化融合”为导向持续强化内涵建设，大力实施“质量立院”“人才强院”“特色兴院”战略，不断提升专业建设现代化水平，全面提高学校整体办学水平；学院坚持军工特色的文化定位，形成了以“国家利益至上”为核心价值观，军工文化、企业文化、大学文化有机融合的校园文化。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉船舶职业技术学院部门决算由1个实行独立核算的本级决算组成，无下属单位决算。

目前学院内设机构35个，包括：教学机构12个、党群行政机构19个、教辅机构4个。

教学机构：机械工程学院、交通运输工程学院、船舶与海洋工程学院、电气与电子工程学院、经济与管理学院、建筑工程与设计学院、计算机信息技术学院、商务贸易学院、军士学院、马克思主义学院、公共课部、工业中心。

党群行政机构：党政办公室（落实主体责任办公室、信访办公室、法治办公室）、纪委监察专员办公室综合室（纪委监察专员办公室纪检监察室、纪委监察专员办公室案件审理室）、党委组织部（党委统战部、党校）、乡村振兴工作办公室（挂靠党委组织部）、党委宣传部、党委学生工作部（学生工作处、党委武装部、创新创业教育学院）、党委保卫部（保卫处）、工会办公室、团委、离退休工作办公室、人事处（党委教师工作部、教师发展中心）、质量管理处（教学督导室、船员教育和培训质量管理办公室）、财务处（招投标与采购管理办公室）、审计处、教务处（语言文字工作委员会办公室、项目管理办公室）、科研处（职业教育研究院）、校企合作交流处（中德职业教育学院、国际文化交流学院）、招生就业指导处（校友工作办公室）、国有资产管理处。

教辅机构：图书馆（档案馆）、信息技术中心、职业培训中心（现代学徒制学院、继续教育学院）、后勤保障处（卫生所）。

 

第二部分  武汉船舶职业技术学院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：武汉船舶职业技术学院				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,651.81	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.01	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	10,444.01	五、教育支出	36	31,495.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	812.13	八、社会保障和就业支出	39	2,322.40
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56	240.31
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	34,057.95	本年支出合计	58	34,057.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	34,057.95	总计	62	34,057.95
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
															公开02表
部门：武汉船舶职业技术学院										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入			经营收入			附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2		3	4			5			6		7
合计				34,057.95	22,801.82			10,444.01								812.13
205			教育支出	31,495.24	21,016.00			9,667.11								812.13
20503			职业教育	31,495.24	21,016.00			9,667.11								812.13
2050305			高等职业教育	31,495.24	21,016.00			9,667.11								812.13
208			社会保障和就业支出	2,322.40	1,545.51			776.90
20805			行政事业单位养老支出	2,322.40	1,545.51			776.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,525.66	1,145.51			380.15
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	796.75	400.00			396.75
232			债务付息支出	240.31	240.31
23203			地方政府一般债务付息支出	90.30	90.30
2320301			地方政府其他一般债务付息支出	90.30	90.30
23204			地方政府专项债务付息支出	150.01	150.01
2320498			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	150.01	150.01
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
													公开03表
部门：武汉船舶职业技术学院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2		3		4		5			6
合计				34,057.95	24,084.28		9,973.68
205			教育支出	31,495.24	21,761.87		9,733.37
20503			职业教育	31,495.24	21,761.87		9,733.37
2050305			高等职业教育	31,495.24	21,761.87		9,733.37
208			社会保障和就业支出	2,322.4	2,322.4
20805			行政事业单位养老支出	2,322.4	2,322.4
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,525.66	1,525.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	796.75	796.75
232			债务付息支出	240.31			240.31
23203			地方政府一般债务付息支出	90.30			90.30
2320301			地方政府其他一般债务付息支出	90.30			90.30
23204			地方政府专项债务付息支出	150.01			150.01
2320498			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	150.01			150.01
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
														公开04表
部门：武汉船舶职业技术学院										金额单位：万元
收  入					支  出
项目	行次		金额		项目		行次		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次			1		栏次				2		3		4		5
一、一般公共预算财政拨款	1		22,651.80		一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2		150.01		二、外交支出		34
三、国有资本经营财政拨款	3				三、国防支出		35
	4				四、公共安全支出		36
	5				五、教育支出		37		21,016.00		21,016.00
	6				六、科学技术支出		38
	7				七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8				八、社会保障和就业支出		40		1,545.51		1,545.51
	9				九、卫生健康支出		41
	10				十、节能环保支出		42
	11				十一、城乡社区支出		43
	12				十二、农林水支出		44
	13				十三、交通运输支出		45
	14				十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15				十五、商业服务业等支出		47
	16				十六、金融支出		48
	17				十七、援助其他地区支出		49
	18				十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19				十九、住房保障支出		51
	20				二十、粮油物资储备支出		52
	21				二十一、国有资本经营预算支出		53
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23				二十三、其他支出		55
	24				二十四、债务还本支出		56
	25				二十五、债务付息支出		57		240.31		90.30		150.01
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27		22,801.82		本年支出合计		59		22,801.82		22651.81		150.01
年初财政拨款结转和结余	28				年末财政拨款结转和结余		60
一般公共预算财政拨款	29						61
政府性基金预算财政拨款	30						62
国有资本经营预算财政拨款	31						63
总计	32		22,801.82		总计		64		22,801.82		22,651.81		150.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
							公开05表
部门：武汉船舶职业技术学院						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出			项目支出
栏次				1	2			3
合计				22,651.81	14,544.51			8,107.30
205			教育支出	21016.00	12,999.00			8,017.00
20503			职业教育	21016.00	12,999.00			8,017.00
2050305			高等职业教育	21016.00	12,999.00			8,017.00
208			社会保障和就业支出	1,545.51	1,545.51
20805			行政事业单位养老支出	1,545.51	1,545.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,145.51	1,145.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	400.00	400.00
232			债务付息支出	90.30				90.30
23203			地方政府一般债务付息支出	90.30				90.30
2320301			地方政府其他一般债务付息支出	90.30				90.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
												公开06表
部门：武汉船舶职业技术学院										金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码		科目名称		决算数		科目编码		科目名称		决算数
301	工资福利支出	12,821.91	302		商品和服务支出				307		债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,958.92	30201		办公费				30701		国内债务付息
30102	津贴补贴	389.91	30202		印刷费				30702		国外债务付息
30103	奖金		30203		咨询费				310		资本性支出
30106	伙食补助费		30204		手续费				31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资	8,074.13	30205		水费				31002		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,145.51	30206		电费				31003		专用设备购置
30109	职业年金缴费	400.00	30207		邮电费				31005		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208		取暖费				31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209		物业管理费				31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	16.71	30211		差旅费				31008		物资储备
30113	住房公积金	734.22	30212		因公出国（境）费用				31009		土地补偿
30114	医疗费	102.50	30213		维修（护）费				31010		安置补助
30199	其他工资福利支出		30214		租赁费				31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1,722.60	30215		会议费				31012		拆迁补偿
30301	离休费	42.79	30216		培训费				31013		公务用车购置
30302	退休费	979.81	30217		公务接待费				31019		其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218		专用材料费				31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224		被装购置费				31022		无形资产购置
30305	生活补助		30225		专用燃料费				31099		其他资本性支出
30306	救济费		30226		劳务费				399		其他支出
30307	医疗费补助	700.00	30227		委托业务费				39906		赠与
30308	助学金		30228		工会经费				39907		国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229		福利费				39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费				39999		其他支出
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240		税金及附加费用
			30299		其他商品和服务支出
人员经费合计		14,544.51	公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
部门：武汉船舶职业技术学院							金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计					150.01	150.01		150.01
232			债务付息支出		150.01	150.01		150.01
23204			地方政府专项债务付息支出		150.01	150.01		150.01
2320498			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		150.01	150.01		150.01
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
部门：武汉船舶职业技术学院						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.此表数据为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：204026											公开09表
部门：武汉船舶职业技术学院											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.此表数据为空。

 

第三部分   武汉船舶职业技术学院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为34057.95万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2056.46万元，下降5.7 %，主要原因是2021年度使用了非财政拨款结余1872.42万元、年初结转结余494.67万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计34057.95万元，与2021年度相比，收入合计增加(减少)310.63万元，增长(下降)0.9%。其中：财政拨款收入22801.82万元，占本年收入67%；事业收入10444.01万元，占本年收入30.7%；其他收入812.12万元，占本年收入2.4%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计34057.95万元，与2021年度相比，支出合计减少2056.46万元，下降5.7%。其中：基本支出    24084.27万元，占本年支出70.7%；项目支出9973.68万元，占本年支出29.3%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为22801.82万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少248.19万元，下降1.1%。主要原因是：一是2021年申请了一般债券3000万元，2022年未申请一般债券；二是2022年经费拨款和中央专项转移支付补助追加了资金2,736.62万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入22651.81万元，比2021年度决算数减少248.19万元。减少主要原因是：一是2021年申请了一般债券3000万元，2022年未申请一般债券；二是2022年经费拨款和中央专项转移支付补助追加了资金2,736.62万元。政府性基金预算财政拨款收入150.01万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出22651.81万元，占本年支出合计的66.5 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少248.19万元，下降1.1%。主要原因一是2021年申请了一般债券3000万元，2022年未申请一般债券；二是2022年经费拨款和中央专项转移支付补助追加了资金2736.62万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出22651.81万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）21016万元，占92.8%。主要是用于学院高等教育事业发展。

2.社会保障和就业支出（类）1545.51万元，占6.8%。主要是用于养老保险和职业年金缴费。

3.债务付息支出（类）90.3万元，占0.4%。主要是用于专项债券利息支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27208万元，支出决算为22651.81万元，完成年初预算的83.3%。其中：

1.教育支出(类)职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为25917.69万元，支出决算为21016万元，完成年初预算的81.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是行政事业单位资产收益拨款中预计的7100万元的家属区征收补偿款并未收回；二是经费拨款和中央专项转移支付补助追加了资金2350万元，包括年中追加的现代职业教育质量提升计划资金及省属公办高职生均拨款经费1031万元、学生资助经费1319万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为800万元，支出决算为1145.51万元，完成年初预算的143.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年末追加了基本养老保险资金386.62万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出（款）    地方政府一般债券付息支出（项）。年初预算为90.31万元，支出决算为90.31万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14544.53万元，其中：

人员经费14544.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入150.01万元，本年支出150.01万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)债务付息支出(类)。支出决算为150.01万元，主要用于专项债券利息支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加0万元。主要原因为 2022 年度学校未使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加0万元。主要原因为 2022 年度学校未使用财政拨款安排因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0    万元；较上年增加0万元。主要原因为 2022 年度学校未使用财政拨款安排公务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。主要原因为 2022 年度学校未使用财政拨款安排公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，     0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 5506.66万元，其中：政府采购货物支出 4067.32万元、政府采购工程支出239.31万元、政府采购服务支出 1200.03万元。授予中小企业合同金额1296.81万元，占政府采购支出总额的23.5%，其中：授予小微企业合同金额1086.42万元，占授予中小企业合同金额的83.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要用途为一般公务使用。单位价值 100万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金7996.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，绩效目标和指标设置能够反映项目的完成情况；绩效指标来源真实可信，获取方式科学合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度维度六个方面分析评价，学院2022年度部门整体绩效自评得分95.13分，自评结果为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、2022年度高校资助专项绩效自评综述：项目全年预算数为2878.92万元，执行数为2840.39万元，完成预算98.7％。

主要产出和效益：2022年度全年发放的国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、助学贷款奖补、学生服兵役学费资助资金、退役士兵助学金、学院奖助学金全部及时、足额发放，完成率100%。

发现的问题及原因：一是学生资助工作队伍力量不够充足。根据教育部2006 年（教人﹝2006﹞6号）规定各高校“原则上按学校全日制普通本专科生、研究生在校生规模的1:2500的比例，在现有编制内调剂落实编制，并配备相应的专职工作人员。”目前学院设有资助中心，配备负责国家奖助学金专职人员2名和负责学生服兵役学费资助专职人员1名，离1：2500的要求还有一定差距。主要原因是学院自身困难和编制所限。

二是家庭经济困难学生识别精准度有待提升。由于家庭经济困难学生认定程序的简化，家庭经济困难学生的困难程度多通过学生个人陈述来进行评判，对学生诚信度的依赖度较高。个别学生受利益驱使，伪造贫困证明或进行不诚信陈述对困难生认定工作造成极大误导，也加大了学院对于家庭经济困难学生的识别难度。

三是国家助学金覆盖面未达到50%。主要原因为助学金发放指标为上级部门预算指标安排，2022年学院毕业生4976人，新生5615人，基数变大导致覆盖面未达到年初绩效目标。

四是学生资助经费投入有限。每年学院资助经费有一定增加，但由于学院财力有限，暂未完全达到5%的要求。

下一步改进措施：

（1）多措并举，加强专业化的资助工作队伍的建设力度

一是学院将持续扩大学生资助工作专职人员的规模。2022年已增加1名国家奖助学金专职人员，同时学院计划在2023年通过公开招聘方式增加1名学生服兵役学费资助专职人员，持续扩大学生资助工作专职人员的规模。

二是加强学生资助政策宣传，提升学生资助工作教师的专业能力。奖助学金工作专业性、政策性较强，同时需要一定程度的经验积累。目前学院已在九个二级学院设置了专门负责奖助贷的专职辅导员，负责本二级学院相关贫困生认定、助学金资格评审等工作。学院将继续加强学生资助政策在教师层面的宣传力度，进一步提升负责学生资助工作教师的专业能力，打好学生资助工作的基础。

（2）多方合力，提升家庭经济困难学生的资助精准度

一是加强家庭经济困难学生的诚信、感恩、励志教育。学院将学习兄弟院校的经验，结合学院实际情况，创新资助育人模式，将资助育人渗透到学生的点滴学习生活。

二是全面落实资助政策，把好资助对象认定关口。学院将采取有效监控措施，把教育资助资金准确、及时发放给符合条件的家庭困难学生。

三是对学生的德、能、勤、绩等要求做出合理规定，在资助对象评审中作为重要的认定依据，从制度上引导学生努力向上，积极表现，激发困难学生的学习斗志。

四是加强在学生及学生家长中加强政策宣传力度。使在校生和学生家长充分了解国家教育扶贫政策。

（3）进一步加大学生资助经费投入

学院将在2023年持续加大对学生资助经费的投入，逐步达到上级部门的要求。

2、2022年度现代职业教育质量提升计划专项绩效自评综述：项目全年预算数为4632万元，执行数为4632万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是2022年学院共实施维修改造工程项目共7项，积极改善学院办学条件，有效保证校内基本设施正常运行，维修装修校舍面积达7341平方米，完成年初设定的绩效目标。

二是2022年学院进一步完善智能制造中心实训基地、机电一体化中心实训基地等专业实训基地建设，重点推进智能机舱实训基地、智能制造实训基地和多元化混合动力实训基地建设，推进绿色智能船舶产业数字化进程，新建和扩建部分实训室，增添部分实训教学设备，以进一步提升学院实训教学基本能力和服务社会能力，有效改善学生学习与生活条件。

三是2022年学院进一步推进“双高计划”项目的实施，开发了工业自动化AHK考试II、船舶管系生产设计、船舶主机和轴系装调技能大赛、船舶钳工等4个培训资源包，完成了5间智慧教室建设，引进了社会培训管理系统、智慧学习平台系统、船舶智能制造虚拟仿真实训系统，推进了智慧教务系统、互联网+职业教育国际合作平台、智能服务大厅（二期）、信息安全等级保护、出口带宽升级建设，从教学应用、管理应用、学生应用、综合应用四个方面搭建了多个业务系统，开发各类微服务202项，完成了传承中国传统技艺作品、完成了“双高计划”项目建设跟踪评价等报告。

发现的问题及原因：

一是项目实施进度滞后，预算执行节奏不均衡。2022年度受疫情封控影响，项目实施进度滞后，全年预算执行节奏不均衡。主要原因是学院有日常教学任务，项目需要在寒暑假的窗口期实施，时间紧、任务重，项目推进难度较大；受疫情影响，部分重大项目开展市场调研和需求调查等前置流程滞后，影响了项目实施进度。

二是项目库建设信息化程度较低，预算绩效监控力度不够。目前，学院校内项目库管理及绩效评价工作依赖于手工处理，信息化程度低、业务信息与财务信息不对称、业务管理与财务管理的融合度不高，给预算绩效全过程常态化管理带来一定的难度。

下一步改进措施：一是前置项目绩效管理流程，加大项目前期策划与准备工作力度。学院将从实际情况出发，提前谋划，加大项目前期策划与准备工作力度。将项目绩效管理等前置流程的完成时间提前，进一步提高入库项目的成熟度，待预算资金下达后，及时实施项目，把控项目执行节奏，合理安排资金的执行进度。

二是打造财务数字化治理信息化平台，实现预算绩效全过程管理。学院于2022年度启动财务数字化治理信息化平台的建设，计划将学校所有支出以预算项目的形式纳入项目库动态管理，完善以项目为基础、绩效为导向、预算为主线、内控为保障的全面项目预算管理机制；实现包括预算管理、收支管理、绩效管理等方面的动态监管，对预算项目进行精细化管理与监控，防范资金使用风险。

3、2022年度还本付息专项绩效自评综述：项目全年预算数485.12万元，执行数为485.12万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是偿还银行借款本金240万元，执行率为100%；二是偿还债券及贷款利息245.12万元，执行率为100%。

发现的问题及原因：学院债务水平较高，学院筹措资金化解债务能力有待提高。

下一步改进措施：根据银行贷款合同，结合学院每年的资金状况、工作规划等，合理筹划还本付息计划，化解学院的债务风险，提高学院资金的整体使用效率。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

绩效评价的目的在于改进管理工作，促进管理工作的科学化、规范化。为此，学院将进一步强化绩效评价结果应用，提升各部门各学院的绩效管理意识，增强绩效管理自觉性，提高资金使用效率，充分发挥资金效益。

（1）完善预算绩效管理办法，出台《武汉船舶职业技术学院预算绩效评价管理办法》。

（2）积极落实评价结果反馈和整改工作。

（3）将绩效评价结果与预算资金安排结合，提高资金配置的效率。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

（1）将绩效自评结果作为2022年度编制预算和安排财政资金的依据。

（2）建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，针对不同的评价对象和不同的评价结果，在预算安排中相应进行应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2022年度无专项支出、转移支付支出。

 

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况。

 

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

 

 

第六部分  附件

   一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年度武汉船舶职业技术学院

部门整体绩效自评结果

( 缩 略 版 )

一 、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本次绩效评价自评从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续 发展能力和服务对象满意度维度六个方面分析评价，武汉船舶职业技术学院2022年度部门整体绩效自评得分95.13分，自评结果为“优秀”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标如下。

（1）运行成本

运行成本分为基本经费成本控制指标和核心业务成本控制指标，基本经费成本控制指标为生均公用经费和公用经费控制率，核心业务成本控制指标为教学费用投入占比，三项指标均已完成。

1. 管理效率

   管理效率分为战略规划管理指标、预算管理指标和业务管理指标，战略规划管理指标为有无制定发展规划；预算管理指标为预算执行率和预决算是否及时公开；业务管理指标为三公经费控制率、重点项目支出安排率和政府采购执行率，六项指标均已完成。

   （3）履职效能

   履职效能分为人才培养、科技创新和社会服务，人才培养指标为生均教学与科研仪器设备值、教学成果奖获奖个数、国家及省级技能竞赛获奖个数、当年度毕业生技能等级证书获取人数占比、省级及以上在线精品课程立项个数、省级及以上专业资源库（含虚拟仿真实验室）立项个数、省级及以上职业教育规划教材入选数、当年度毕业生就业去向落实率和当年度毕业生留鄂就业去向落实率；科技创新指标为省级及以上科研项目立项数和省级及以上科研项目结题数；社会服务指标为当年横向科研项目经费到账金额、当年参与或承担省级及以上教育考试服务人次和当年提供非学历人日数，十四项指标完成十三项，其中省级及以上职业教育规划教材入选数指标未完成。

   （4）社会效应

   社会效应分为经济效益、社会效益和生态效益，经济效益指标为合作企业订单培养人数占在校生比例；社会效益指标为具备社会服务功能实训室在新增实训室中的占比和服务社区人次，生态效益指标为校园绿化面积，四项指标完成三项，其中合作企业订单培养人数占在校生比例指标部分完成。

   （5）可持续发展能力

   可持续发展能力分为体制机制改革、人才支撑和科技支撑，体制机制改革指标为是否制定中长期发展规划；人才支撑指标为当年新增省级及以上教学名师、当年新增省级及以上技术技能人才、当年新增产业教授人数、“双师型”教师占比、研究生学历（学位）专业教师占比和生师比；科技支撑指标为新增信息化系统个数、新增计算机台套数和校园网络带宽，十项指标均已完成。

   （6）服务对象满意度

   服务对象满意度分为在校生满意度、毕业生满意度、教师满意度、用人单位满意度和家长满意度，五项指标均已完成。

   2.从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情

   况及占比如下。

创新型指标主要为科技创新指标，包括省级及以上科研项目立项数和省级及以上科研项目结题数，其中省级及以上科研项目立项数为39个，超过年初目标值，指标权重为3分；省级及以上科研项目结题数为14个，超过年初目标值，指标权重为3分，合计6分，占比6%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1.主要成效

本次绩效评价自评从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度维度六个方面分析评价，武汉船舶职业技术学院2022年度部门整体绩效自评得分95.13分，自评结果为“优秀”。

现代职业教育质量提升计划专项绩效评价自评从决策、过程、产出、效益四个方面分析评价，武汉船舶职业技术学院2022年度现代职业教育质量提升计划专项自评得分96.12分，自评结果为“优秀”。

高校资助专项绩效评价自评从决策、过程、产出、效益四个方面分析评价，2022年学生资助补助经费项目绩效评价得分99.14分，评价等级为“优秀”。该项目总体情况执行良好，达到各项绩效指标要求；财政资金使用规范，做到了专款专用；项目实施后，整合优化资源配置，健全管理体系，按要求完成了资金分配下拨任务，取得了较好的成效，满足家庭经济困难学生基本学习生活和需要，确保学院家庭经济困难学生应助尽助。

高校发展专项绩效评价自评从决策、过程、产出、效益四个方面分析评价，武汉船舶职业技术学院2022年度高校发展专项自评得分为99.25分，自评结果为“优秀”。

经综合评价和分析，武汉船舶职业技术学院2022年度还本付息专项绩效自评得分为100分，评价结果为“优秀”。

1. 存在的突出问题和原因

（1）整体绩效自评工作起步晚，指标设置滞后

学院整体绩效自评工作起步较晚，指标设置较为滞后。主要原因一是学院前期以项目绩效评价为主，缺乏对学院整体的绩效自评的安排部署；二是在预算安排时未将学院整体指标提前分解到部门，影响了绩效评价的实施进度。

（2）项目实施进度滞后，预算执行节奏不均衡

2022年度受疫情封控影响，项目实施进度滞后，全年预算执行节奏不均衡。主要原因一是学院有日常教学任务，项目需要在寒暑假的窗口期实施，时间紧、任务重，项目推进难度较大；二是受疫情影响，部分重大项目开展市场调研和需求调查等前置流程滞后，影响了项目实施进度。

（3）绩效评价信息化程度较低，绩效监控力度不够

目前，学院校内绩效管理及绩效评价工作依赖于手工处理，信息化程度低、业务信息与财务信息不对称、业务管理与财务管理的融合度不高，给绩效全过程常态化管理带来一定的难度。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

1. 提前部署，分解整体绩效

在学院各部门上报部门预算时同步上报学院整体绩效分解指标，各部门在申请预算资金的同时同步认领相应的绩效指标，设定相应的年初目标值和考核办法，做到事前管理。

（2）前置项目绩效管理流程，加大项目前期策划与准备工作力度

学院将从实际情况出发，提前谋划，加大项目前期策划与准备工作力度。将项目绩效管理等前置流程的完成时间提前，进一步提高入库项目的成熟度，待预算资金下达后，及时实施项目，把控项目执行节奏，合理安排资金的执行进度。

（3）打造财务数字化治理信息化平台，实现预算绩效全过程管理

学院于2022年度启动财务数字化治理信息化平台的建设，计划将学校所有支出以预算项目的形式纳入项目库动态管理，完善以项目为基础、绩效为导向、预算为主线、内控为保障的全面项目预算管理机制；实现包括预算管理、收支管理、绩效管理等方面的动态监管，对预算项目进行精细化管理与监控，防范资金使用风险。

2.拟与预算安排相结合情况。

学院将绩效自评结果作为编制预算和安排财政资金的重要依据，并针对不同的自评对象和自评结果，在预算安排中予以分别应用，进一步提高各业务部门对绩效管理工作的认识和重视度；拟在学院各部门上报部门预算时同步上报学院整体绩效分解指标，做到事前管理；年中加强绩效监控，对预算执行进度和项目实施情况进行严格把控；进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

2022 年度武汉船舶职业技术学院部门整体部门自评表见附件。

 

二、 佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作

（1）部门支出情况

2022年总支出42671.40万元。与上年相比上涨5.06%，支出增加2057.00万元。

一是工资福利性支出19135.38万元，与上年相比增2092.11万元。

其中：基本工资3567.02万元，津贴补贴496.62万元，绩效工资10663.35万元（含单列核定绩效），机关事业单位基本养老保险缴费1484.95万元，职业年金缴费796.75万元，其他社会保障缴费36.13万元，住房公积金（单位部分）1427.66万元，医疗费131.46万元（在职人员），其他工资福利支531.45万元（长期外聘人员）。

二是对个人和家庭补助支出6458.12万元，与上年比较减少1928.61万元。

其中：离休费47.85万元，退休费2574.12万元（比上年减少1501.05万元，主要原因为部分退休人员已入社保），抚恤金49.74万元，生活补助39.81万元，医疗费补助888.85万元（离退休人员），学生奖助学金2847.03万元（含学院、企业奖助学金）等，其他对个人和家庭的补助10.72万元等。

三是商品和服务支出5360.16万元，与上年比较增加897.71万元。

其中：办公费147.66万元，印刷费108.76万元，咨询费30.59万元，手续费0.09万元，水费135.95万元（比上年增加28万元），电费223.02万元（比上年增加55.09万元），邮电费23.18万元，物业管理费582.32万元（比上年增加45.05万元），差旅费111.75万元（比上年减少110.66万元），因公出国（境）费用0万元，公务接待费4.05万元，公务用车运行费7.12万元，维修（护）费419.07万元，租赁费996.20万元（比上年增加357.26万元），会议费1.26万元，专用材料费351.43万元，劳务费300.04万元（比上年增加48.84万元），委托业务费991.06万元（比上年增加119.59万元），工会经费50.00万元，福利费243.93万元，其他交通费用17.74万元（比上年减少0.15万元），税金及附加41.75万元，其他商品和服务支出573.17万元（包含偿还240万元的长期贷款本金，以及学生活动费35.75万元、专利费16.21万元、保险费29.01万元、乡村振兴工作经费17.66万元、疫情防控经费36.41万元等）。

四是资本性支出5009.90万元，比上年减少668.90万元，差距主要体现在专用设备购置和大型修缮项目比上年减少。其中：办公设备购置110.34万元，专用设备购置2995.32万元  （比上年减少447.64万元），大型修缮424.56万元（比上年减445.99万元），信息网络及软件购置更新1356.41万元，公务用车购置27.20万元，其他资本性支出96.06万元。

五是债务利息及费用支出507.84万元，包含专项债券和一般债券利息及手续费240.35万元。

六是债务还本支出6200.00万元，为归还农行短期贷款本金。

（2）国家政策落实

学院深入落实国家教育数字化战略行动，主动适应数字教育新形势，推动信息技术与教育教学深度融合，研制《学院在线课程建设应用管理办法（试行）》，规范课程数字化资源建设与应用，引导教师开展翻转课堂、线上线下相结合的混合式教学模式改革，全面提高教育教学质量。严格落实教育部等八部委联合印发的《职业学校学生实习管理规定》，进一步修订  《学院学生实习管理办法》，加强实习实践教学管理，强化学生实践能力。

（3）地方政策落实

学院围绕湖北“一主引领，两翼驱动，全域协同”区域发展布局，聚焦湖北“51020”现代产业集群，结合《学院教育事业发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标》，研制《学院“十四五”专业建设发展规划》，已设置专业中，与51020 产业对应专业有45个，占93.8%。探索实施职教高考制度，顺利完成2022年湖北省技能高考机械类电气电子类财经类技能操作考试组考工作。

2.年度部门整体绩效目标

本年度整体绩效目标从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度维度六个方面进行设置，其中运行成本二级指标2个，三级指标3个；管理效率二级指标3个，三级指标6个；履职效能二级指标3个，三级指标14个；社会效应二级指标3个，三级指标4个；可持续发展能力二级指标3个，三级指标10个；服务对象满意度二级指标1个，三级指标5个。合计设置二级指标15个，三级指标42个。

（二）部门自评工作开展情况

根据《武汉船舶职业技术学院预算绩效评价管理办法（试行）》（武船院发〔2020〕5号），本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、上交财务处评价报告五个阶段。

（1）前期准备：成立绩效评价工作组，制定工作实施方案。

（2）组织实施：召集各部门负责人讨论绩效评价分工、指标设置以及佐证材料采集工作。

（3）分析评价：对学院整体绩效指标完成情况进行全面分析。

（4）撰写与提交评价报告：根据分析评价结果，完成绩效评价报告初稿。

（5）上交财务处评价报告：修改并完成报告终稿，完成《2022年度武汉船舶职业技术学院部门整体绩效自评结果》，上交至财务处。

（三）绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况详细分析

运行成本指标分为基本经费成本控制指标和核心业务成本控制指标，基本经费成本控制指标为生均公用经费和公用经费控制率，2022年生均公用经费实际完成值0.19万元，公用经费控制率实际完成值84.44%；核心业务成本控制指标为教学费用投入占比，2022年教学投入占比为76.35%。公用经费和教学经费资金到位及时、充足，预算执行情况良好，为学院整体运行提供了资金保障。

2.管理效率指标完成情况详细分析

管理效率分为战略规划管理指标、预算管理指标和业务管理指标，战略规划管理指标为有无制定发展规划，学院早在2021年便根据党的十九届五中全会、全国教育大会、职业教育大会精神，制定了《武汉船舶职业技术学院教育事业发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标》；预算管理指标为预算执行率和预决算是否及时公开，学院预算执行率为86.76%，预决算均及时在学院官网和上级部门信息公开网站予以公开，接受群众监督；业务管理指标为三公经费控制率、重点项目支出安排率和政府采购执行率，其中三公经费控制率为14.45%，重点项目支出安排率为71.75%，政府采购执行率为75.40%，六项指标均已完成。

3.履职效能指标完成情况详细分析

履职效能分为人才培养、科技创新和社会服务，人才培养指标为生均教学与科研仪器设备值、教学成果奖获奖个数、国家及省级技能竞赛获奖个数、当年度毕业生技能等级证书获取人数占比、省级及以上在线精品课程立项个数、省级及以上专业资源库（含虚拟仿真实验室）立项个数、省级及以上职业教育规划教材入选数、当年度毕业生就业去向落实率和当年度毕业生留鄂就业去向落实率。

其中生均教学与科研仪器设备值达到12912.03元/人，教学成果奖获奖和国家及省级技能竞赛获奖均达到了20个。学院共有159名学生参加了年全国职业院校技能大赛竞赛、 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛“嘉克杯”国际焊 接大赛、第十一届全国海洋航行器设计与制作大赛及全国建筑类 院校钢筋平法应用技能大赛全国总决赛等各级各类竞赛，共计获奖67项次，其中获国家级一类赛一等奖1项，二等奖2项，3等奖1项，国家级二类赛一等奖1项，二等奖1项，三等奖2项， 省级二类赛一等奖11项。当年度毕业生技能等级证书获取人数占比达17.06%，省级及以上在线精品课程立项11个；省级及以上专业资源库（含虚拟仿真实验室）立项1个；截止到2022年9月1日，2022 届毕业生毕业去向落实率为 95.93%，位居全省前列；当年度毕业生留鄂就业去向落实率为73.26%；本年度，共6本教材被省教育厅推荐参加“十四五”职业教育国家规划教材评审、6本教材参加复核，但均未入选，省级及以上职业教育规划教材入选数为0，未到达预期。

科技创新指标为省级及以上科研项目立项数和省级及以上科研项目结题数，学院科研工作以“双高计划”建设为重点，以落实巡视工作提出的问题为出发点，以提升科研质量为目标，加强科研课题管理，深入推进科研平台与队伍建设，聚焦行业职业教育发展及应 用技术研究，激发专业技术人员的创新创造力，推进科技创新活动，强化学术政治意识形态管理，创造优良学术氛围，推进学院高质量发展。本学年，各级各类课题立项138（校外纵向课题45项、横向课题55项、院级课题38项）。各级各类课题结题98项 （校外纵向课题19项、横向课题64项、院级课题15项）。课题合同经费共计737.96万元 （校外纵向课题立项经费10.1万元，横向课题合同经费727.26万元） 。

其中省级及以上科研项目立项数为39项，省级及以上科研项目结题数为14项；社会服务指标为当年横向科研项目经费到账金额、当年参与或承担省级及以上教育考试服务人次和当年提供非学历人日数，当年横向科研项目经费到账金额为727.26万元，当年参与或承担省级及以上教育考试服务153248人次，当年提供非学历人日数566126，均达到预期。

4.社会效应指标完成情况详细分析

社会效应分为经济效益、社会效益和生态效益，经济效益指标为合作企业订单培养人数占在校生比例，为5.5%，指标部分完成，未达年初设定的22%的目标。主要原因是中小企业受疫情影响订单合作需求缩减明显，本年度线上线下企业洽谈合作需求骤减，故合作企业订单培养人数缩减较多，未达预期；社会效益指标为具备社会服务功能实训室在新增实训室中的占比和服务社区人次，分别为100%和301人次；生态效益指标为校园绿化面积，为138724M²。

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析

可持续发展能力分为体制机制改革、人才支撑和科技支撑，体制机制改革指标为是否制定中长期发展规划学院早在2021年便根据党的十九届五中全会、全国教育大会、职业教育大会精神，制定了《武汉船舶职业技术学院教育事业发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标》。

人才支撑指标为当年新增省级及以上教学名师、当年新增省级及以上技术技能人才、当年新增产业教授人数、“双师型”教师占比、研究生学历（学位）专业教师占比和生师比。其中，2022年新增省级及以上教学名师1人，新增省级及以上技术技能人才6人，新增产业教授1人，“双师型”教师占比81.06%，研究生学历（学位）专业教师占比达61.04%，生师比达12.19，均达到预期目标。

科技支撑指标为新增信息化系统个数、新增计算机台套数和校园网络带宽，其中新增信息化系统6个，新增计算机324台，校园网络带宽由2021年的3500M/S上升到2022年的4000M/S，均达到预期目标。

6.服务对象满意度指标完成情况详细分析

服务对象满意度分为在校生满意度、毕业生满意度、教师满意度、用人单位满意度和家长满意度，其中在校生满意度达97.78%，毕业生满意度达96%，教师满意度达100%，用人单位满意度达100%，家长满意度达96%，五项指标均已完成。

（四）存在的其他问题和原因

新时代预算绩效管理制度体系进入高质量发展新阶段，上级部门对完善预算绩效管理制度体系作出了一系列新部署，以提高部门整体的绩效水平，切实提高学院的财政资源配置效率和使用效益。但与此同时，学院在推进整体绩效评价中也存在许多挑战。

1. 部分指标设置存在缺陷

主要原因一是学院整体绩效评价起步较晚，所设指标尚未接受长时间的检验，其合理性和可靠性还需进一步确定；二是整体绩效评价指标目前没有参考值，难以确定其中差距。

1. 学院经费有限，指标建设投入不足

学院作为差额拨款事业单位，收入主要由财政拨款、事业收入和其他收入组成，收入来源有限，部分指标建设投入资金有限，不一定能够达到预期效果。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

因部门整体自评工作自2023年开始，暂无上年度部门整体部门自评结果应用情况。

（六）其他佐证材料

无

二、2022年度高校资助专项绩效评价报告

武汉船舶职业技术学院

2022年度高校资助专项自评结果

（摘要版）

 

一、自评结论

（一）自评得分

本次绩效评价自评从决策、过程、产出、效益四个方面分析评价，2022年学生资助补助经费项目绩效评价得分99.14分，评价结果“优秀”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022年学生资助项目年初预算2216万元。其中，中央财政拨款1617万元、省级财政拨款449万元、财政专户管理资金150万元。

2022年学生资助项目年中追加662.92万元。其中，中央财政拨款追加521.92万元、省级财政拨款追加141万元。

2022年学生资助项目调整后预算为2878.92万元。其中，中央财政拨款2138.92万元、省级财政拨款590万元、财政专户管理资金150万元。

2022年学生资助项目全年执行2840.39万元。其中，中央财政拨款执行2138.92万元、省级财政拨款执行590万元、财政专户管理资金执行111.47万元。

全年预算执行率98.66%。

2.完成的绩效目标。

2022年度全年发放的国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、助学贷款奖补、学生服兵役学费资助资金、退役士兵助学金、学院奖助学金全部及时、足额发放，完成率100%。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1.学生资助工作队伍力量不够充足

目前学院设有资助中心，配备负责国家奖助学金专职人员2名和负责学生服兵役学费资助专职人员1名，离1：2500的要求还有一定差距。主要原因是学院自身困难和编制所限。

2.家庭经济困难学生识别精准度有待提升

由于家庭经济困难学生认定程序的简化，家庭经济困难学生的困难程度多通过学生个人陈述来进行评判，对学生诚信度的依赖度较高。个别学生受利益驱使，伪造贫困证明或进行不诚信陈述对困难生认定工作造成极大误导，也加大了学院对于家庭经济困难学生的识别难度。

3.国家助学金覆盖面未达到50%

主要原因为助学金发放指标为上级部门预算指标安排，2022年学院毕业生4976人，新生5615人，基数变大导致覆盖面未达到年初绩效目标。

4.学生资助经费投入有限。

每年学院资助经费有一定增加，但由于学院财力有限，暂未完全达到5%的要求。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）多措并举，加强专业化的资助工作队伍的建设力度

一是学院将持续扩大学生资助工作专职人员的规模。2022年已增加1名国家奖助学金专职人员，同时学院计划在2023年通过公开招聘方式增加1名学生服兵役学费资助专职人员，持续扩大学生资助工作专职人员的规模。

二是加强学生资助政策宣传，提升学生资助工作教师的专业能力。奖助学金工作专业性、政策性较强，同时需要一定程度的经验积累。目前学院已在九个二级学院设置了专门负责奖助贷的专职辅导员，负责本二级学院相关贫困生认定、助学金资格评审等工作。学院将继续加强学生资助政策在教师层面的宣传力度，进一步提升负责学生资助工作教师的专业能力，打好学生资助工作的基础。

（3）多方合力，提升家庭经济困难学生的资助精准度

一是加强家庭经济困难学生的诚信、感恩、励志教育。学院将学习兄弟院校的经验，结合学院实际情况，创新资助育人模式，将资助育人渗透到学生的点滴学习生活。

二是全面落实资助政策，把好资助对象认定关口。学院将采取有效监控措施，把教育资助资金准确、及时发放给符合条件的家庭困难学生。

三是对学生的德、能、勤、绩等要求做出合理规定，在资助对象评审中作为重要的认定依据，从制度上引导学生努力向上，积极表现，激发困难学生的学习斗志。

四是加强在学生及学生家长中加强政策宣传力度。使在校生和学生家长充分了解国家教育扶贫政策。

1. 进一步加大学生资助经费投入

   学院将在2023年持续加大对学生资助经费的投入，逐步达到上级部门的要求。

   2.拟与预算安排相结合情况。

   将学生资助补助经费项目绩效评价自评结果作为2023年度编制预算和安排财政资金的重要依据，以部门绩效为导向，对预算支出的决策过程进行绩效评价，并运用评价结果预测支出总量，再由总量规模影响定额标准的高低。对总量进行科学定额分解，加强绩效监控，对预算执行进度和项目实施情况进行严格把控，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

   附件：2022年度学生资助补助经费项目自评表（附后）

 

2022年度高校资助专项自评表

 

单位名称： 武汉船舶职业技术学院    填报日期：2023年1月7日

 

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

三、2022年度现代职业教育质量提升计划专项绩效评价报告

武汉船舶职业技术学院

2022年度现代职业教育质量提升计划专项自评结果

（摘要版）

 

一、自评结论

（一）自评得分

本次绩效评价自评从决策、过程、产出、效益四个方面分析评价，武汉船舶职业技术学院2022年度现代职业教育质量提升计划专项自评得分96.12分，自评结果为“优秀”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

本专项全年下达资金4632万元，其中中央财政拨款3163万元、省级财政拨款1469万元。本专项执行4632万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

2022年度本专项共完成19项绩效目标，详见下表：

一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	是否完成年初目标值
产出 指标	数量指标	维修装修校舍面积（平方米）	7341	7341	是
	数量指标	新增教学仪器设备（台套数）	813	824	是
	数量指标	新增教学仪器设备（万元）	2794	2833	是
	数量指标	新增实习实训工位数（个）	440	482	是
	数量指标	新增图书册数（万册）	3	3.17	是
	数量指标	建设应用信息化系统个数	5	6	是
	数量指标	建设数字化课程资源门数	6	6	是
	数量指标	新增计算机台套数	260	324	是
	数量指标	校园网络带宽（M/S）	4000	4000	是
	数量指标	组织教师参加国培、省培、校本等培训总人数（总数需不低于专任教师数的20%）	470	1158	是
	数量指标	双师型教师占专任教师（不含公共课专任教师）的比例（%）（不得低于上年比例）	73%	81.06%	是
	质量指标	教师参加国培、省培、企业实践结业率（%）≥90%	92%	94.4%	是
	质量指标	专项资金执行使用率(%)≥80%	95%	100%	是
效益 指标	社会效益指标	毕业生就业留在本省就业（含升学）比例 ≧50%	50%	73.26%	是
	社会效益指标	截止9月1日毕业生就业率 ≥80%	80%	93.53%	是
	社会效益指标	企业录用顶岗实习毕业生占当年毕业生比例（%）	60%	63.74%	是
满意 度指 标	服务对象满意度指标	学校师生对项目抽样满意度 ≥80%	80%	96.5%	是
	服务对象满意度指标	毕业生对职业院校抽样满意度 ≥80%	90%	96%	是
	服务对象满意度指标	用人单位对职业院校抽样满意度≥80%	90%	100%	是

 

3.未完成的绩效目标。

2022年度本专项有3项绩效目标未完成，详见下表：

一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	是否完成年初目标值
产出指标	数量指标	当年1+X证书制度试点参加考试学生人数（需不低于上年考试规模）	1405	1184	否
	质量指标	专项资金涉及项目验收率(%)≥80%	90%	71.79%	否
效益指标	社会效益指标	合作企业订单培养人数占全日制在校生人数比例（%）	22%	5.5%	否

 

（三）存在的问题和原因

1.项目实施进度滞后，预算执行节奏不均衡

2022年度受疫情封控影响，项目实施进度滞后，全年预算执行节奏不均衡。主要原因一是学院有日常教学任务，项目需要在寒暑假的窗口期实施，时间紧、任务重，项目推进难度较大；二是受疫情影响，部分重大项目开展市场调研和需求调查等前置流程滞后，影响了项目实施进度。

2.项目库建设信息化程度较低，预算绩效监控力度不够

目前，学院校内项目库管理及绩效评价工作依赖于手工处理，信息化程度低、业务信息与财务信息不对称、业务管理与财务管理的融合度不高，给预算绩效全过程常态化管理带来一定的难度。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）前置项目绩效管理流程，加大项目前期策划与准备工作力度

学院将从实际情况出发，提前谋划，加大项目前期策划与准备工作力度。将项目绩效管理等前置流程的完成时间提前，进一步提高入库项目的成熟度，待预算资金下达后，及时实施项目，把控项目执行节奏，合理安排资金的执行进度。

（2）打造财务数字化治理信息化平台，实现预算绩效全过程管理

学院于2022年度启动财务数字化治理信息化平台的建设，计划将学校所有支出以预算项目的形式纳入项目库动态管理，完善以项目为基础、绩效为导向、预算为主线、内控为保障的全面项目预算管理机制；实现包括预算管理、收支管理、绩效管理等方面的动态监管，对预算项目进行精细化管理与监控，防范资金使用风险。

2.拟与预算安排相结合情况

学院将绩效自评结果作为编制预算和安排财政资金的重要依据，并针对不同的自评对象和自评结果，在预算安排中予以分别应用，进一步提高各业务部门对绩效管理工作的认识和重视度；年中加强绩效监控，对预算执行进度和项目实施情况进行严格把控；进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

附件：2022年度现代职业教育质量提升计划专项自评表（附后）

 

2022年度现代职业教育质量提升计划专项自评表

 

单位名称： 武汉船舶职业技术学院 填报日期：2023年1月7日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

四、2022年度还本付息专项绩效评价报告

武汉船舶职业技术学院

2022年度还本付息项目自评结果

（摘要版）

 

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价和分析，武汉船舶职业技术学院2022年度还本付息专项绩效自评得分为100分，评价结果为“优秀”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

从资金执行情况来看，武汉船舶职业技术学院2022年还本付息专项年初预算申报金额485.12万元，实际执行资金总额485.12万元，资金执行率为100%。

2.完成的绩效目标

（1）产出指标完成情况

“还本付息及时率”指标完成率为100%，“偿还利息”指标完成率为100%，“偿还本金”指标完成率为100%。本项目共设置3个产出指标，完成率达100%

1. 效益指标完成情况分析

      “诚信度”指标完成情况为“优”，“信誉度”完成情况为“优”。本项目共设置2个效益指标，完成率达100%。

   2.未完成的绩效目标。

      无

   （三）存在的问题和原因

   在预算执行过程中，年初国库系统里用专户管理的额事业收入安排的指标下达有一定的延迟，在付第一季度的贷款利息时，有可能因为指标下达延迟而导致利息支付不及时。

   （四）下一步拟改进措施

   1.下一步拟改进措施

   根据银行贷款合同，结合学院每年的资金状况、工作规划等，合理筹划还本付息计划，化解学院的债务风险，提高学院资金的整体使用效率。

   2.拟与预算安排相结合情况

   学院将绩效自评结果为编制预算和安排财政资金的重要依据，在预算安排中予以应用。在预算执行过程中加强绩效监控，对预算执行进度和项目实施情况进行严格把控；进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

   附件：2022年度还本付息专项自评表（附后）

 

2022年度还本付息项目自评表

 

单位名称：武汉船舶职业技术学院 填报日期：2023年1月7日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。