武汉船舶职业技术学院2021年度部门决算

目  录

第一部分 武汉船舶职业技术学院概况 4

一、单位主要职责 4

二、机构设置情况 5

第二部分 武汉船舶职业技术学院2021年度部门决算公开表 6

一、 收入支出决算总表 6

二、收入决算表 7

三、支出决算表 8

四、财政拨款收入支出决算总表 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算表 13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14

第三部分 武汉船舶职业技术学院2021年度部门决算情况说明 14

一、收入支出决算总体情况说明 14

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 16

四、财政拨款收入支出总体情况说明 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出有关情况说明 21

九、 国有资本经营预算财政拨款支出有关情况说明 21

十、机关运行经费支出说明 21

十一、政府采购支出说明 22

十二、国有资产占用情况说明 22

十三、2021年度预算绩效情况的说明 22

十四、财政专项支出、转移支付支出情况说明 25

第四部分 武汉船舶职业技术学院2021年度其他重要事项说明 25

一、“三公”经费支出说明 25

第五部分 名词解释 27

第六部分  附件 30

一、武汉船舶职业技术学院2021年度学生资助项目自评结果及自评表 30

二、武汉船舶职业技术学院2021年度现代职业教育质量提升计划自评结果及自评表 41

 

第一部分 武汉船舶职业技术学院概况

一、单位主要职责

（一）以培养适应生产、建设、服务和管理第一线需要的高素质技术技能型人才为根本任务，以教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能。

（二）根据发展需要及办学实际，依法设置和调整学科、专业。

（三）以全日制学历教育，学历教育以专科层次高等职业教育为主。根据社会需要，开展继续教育和职业技能培训。

（四）根据人才培养的目标和要求，自主制定人才培养方案，自主选编教材，组织实施教学活动。

（五）积极推动科学研究与技术进步，加强科技创新团队培养，强化高水平科研和应用转化基地建设，提升自主创新能力。

（六）发挥办学优势，主动服务国家和湖北经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

（七）积极弘扬民族精神，培养科学精神和人文精神，传承学院“为国家工业化和国防现代化而奋斗”的大学精神，传播学院军工特色文化，推动社会主义先进文化的传承创新和建设。

（八）建立健全科学的评价体系，不断提高人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的水平和能力，全面提高学院办学质量。

二、机构设置情况

学院内设机构分为党政群团机构、教学机构和教辅机构三类，其中，党政群团机构 19 个，教学机构12 个，教辅机构 4 个，合计为 35 个。

党政群团机构：党政办公室（落实主体责任办公室、信访办公室、法治办公室）、党委组织部（党委统战部、党校）、党委宣传部、党委保卫部（保卫处）、团委、人事处（党委教师工作部、教师发展中心）、财务处（招投标与采购管理办公室）、教务处（语言文字工作委员会办公室、项目管理办公室）、校企合作交流处（中德职业教育学院、国际文化交流学院）、国有资产管理处、纪委监察专员办公室综合室（纪委监察专员办公室纪检监察室、纪委监察专员办公室案件审理室）、乡村振兴办公室、党委学生工作部（学生工作处、党委武装部、创新创业教育学院）、工会办公室、离退休工作办公室、质量管理处（教学督导室、船员教育和培训质量管理办公室）、审计处、科研处（职业教育研究院)、招生就业指导处（校友工作办公室）。

教学机构：机械工程学院、交通运输工程学院、船舶与海洋工程学院、电气与电子工程学院、经济与管理学院、建筑工程与设计学院、计算机信息技术学院、商务贸易学院、军士学院、马克思主义学院、公共课部、工业中心。

教辅机构：图书馆（档案馆）、信息技术中心、职业培训中心（现代学徒制学院、继续教育学院）、后勤保障处（卫生所）。

第二部分 武汉船舶职业技术学院2021年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

 

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：武汉船舶职业技术学院				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,900.01	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.01	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	9,809.77	五、教育支出	36	34,090.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	887.54	八、社会保障和就业支出	39	1,871.25
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56	153.15
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	33,747.32	本年支出合计	58	36,114.41
使用非财政拨款结余	28	1,872.42	结余分配	59
年初结转和结余	29	494.67	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	36,114.41	总计	62	36,114.41
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
															公开02表
部门：武汉船舶职业技术学院										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入			经营收入			附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2		3	4			5			6		7
合计				33,747.32	23,050.01			9,809.77								887.54
205			教育支出	31,722.92	21,896.86			8,938.52								887.54
20503			职业教育	31,722.92	21,896.86			8,938.52								887.54
2050305			高等职业教育	31,722.92	21,896.86			8,938.52								887.54
208			社会保障和就业支出	1,871.25	1,000.00			871.25
20805			行政事业单位养老支出	1,871.25	1,000.00			871.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,258.13	700.00			558.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	613.11	300.00			313.11
232			债务付息支出	153.15	153.15
23203			地方政府一般债务付息支出	3.14	3.14
2320399			地方政府其他一般债务付息支出	3.14	3.14
23204			地方政府专项债务付息支出	150.01	150.01
2320498			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	150.01	150.01
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
													公开03表
部门：武汉船舶职业技术学院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2		3		4		5			6
合计				36,114.41	24,709.32		11,405.09
205			教育支出	34,090.01	22,834.93		11,255.08
20503			职业教育	34,090.01	22,834.93		11,255.08
2050305			高等职业教育	34,090.01	22,834.93		11,255.08
208			社会保障和就业支出	1,871.25	1,871.25
20805			行政事业单位养老支出	1,871.25	1,871.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,258.13	1,258.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	613.11	613.11
232			债务付息支出	153.15	3.14		150.01
23203			地方政府一般债务付息支出	3.14	3.14
2320399			地方政府其他一般债务付息支出	3.14	3.14
23204			地方政府专项债务付息支出	150.01			150.01
2320498			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	150.01			150.01
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
														公开04表
部门：武汉船舶职业技术学院										金额单位：万元
收 入					支 出
项目	行次		金额		项目		行次		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次			1		栏次				2		3		4		5
一、一般公共预算财政拨款	1		22,900.01		一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2		150.01		二、外交支出		34
三、国有资本经营财政拨款	3				三、国防支出		35
	4				四、公共安全支出		36
	5				五、教育支出		37		21,896.86		21,896.86
	6				六、科学技术支出		38
	7				七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8				八、社会保障和就业支出		40		1,000.00		1,000.00
	9				九、卫生健康支出		41
	10				十、节能环保支出		42
	11				十一、城乡社区支出		43
	12				十二、农林水支出		44
	13				十三、交通运输支出		45
	14				十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15				十五、商业服务业等支出		47
	16				十六、金融支出		48
	17				十七、援助其他地区支出		49
	18				十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19				十九、住房保障支出		51
	20				二十、粮油物资储备支出		52
	21				二十一、国有资本经营预算支出		53
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23				二十三、其他支出		55
	24				二十四、债务还本支出		56
	25				二十五、债务付息支出		57		153.15		3.14		150.01
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27		23,050.01		本年支出合计		59		23,050.01		22,900.01		150.01
年初财政拨款结转和结余	28				年末财政拨款结转和结余		60
一般公共预算财政拨款	29						61
政府性基金预算财政拨款	30						62
国有资本经营预算财政拨款	31						63
总计	32		23,050.01		总计		64		23,050.01		22,900.01		150.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
							公开05表
部门：武汉船舶职业技术学院						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出			项目支出
栏次				1	2			3
合计				22,900.01	13,591.63			9,308.37
205			教育支出	21,896.86	12,588.49			9,308.37
20503			职业教育	21,896.86	12,588.49			9,308.37
2050305			高等职业教育	21,896.86	12,588.49			9,308.37
208			社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00
20805			行政事业单位养老支出	1,000.00	1,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.00	700.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00
232			债务付息支出	3.14	3.14
23203			地方政府一般债务付息支出	3.14	3.14
2320399			地方政府其他一般债务付息支出	3.14	3.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：武汉船舶职业技术学院										金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码		科目名称		决算数		科目编码		科目名称		决算数
301	工资福利支出	11,544.00	302		商品和服务支出		221.50		307		债务利息及费用支出		3.14
30101	基本工资	2,292.25	30201		办公费				30701		国内债务付息		3.14
30102	津贴补贴	715.26	30202		印刷费				30702		国外债务付息
30103	奖金		30203		咨询费				310		资本性支出		27.99
30106	伙食补助费		30204		手续费				31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资	5,966.29	30205		水费				31002		办公设备购置		27.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	700.00	30206		电费		33.18		31003		专用设备购置		0.38
30109	职业年金缴费	300.00	30207		邮电费				31005		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208		取暖费				31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209		物业管理费		130.00		31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	14.06	30211		差旅费				31008		物资储备
30113	住房公积金	1,401.40	30212		因公出国（境）费用				31009		土地补偿
30114	医疗费	154.74	30213		维修（护）费				31010		安置补助
30199	其他工资福利支出		30214		租赁费		15.25		31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1,795.00	30215		会议费				31012		拆迁补偿
30301	离休费	31.58	30216		培训费				31013		公务用车购置
30302	退休费	968.42	30217		公务接待费				31019		其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218		专用材料费		37.59		31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金	65.80	30224		被装购置费				31022		无形资产购置
30305	生活补助	16.55	30225		专用燃料费				31099		其他资本性支出
30306	救济费		30226		劳务费		5.48		399		其他支出
30307	医疗费补助	704.72	30227		委托业务费				39906		赠与
30308	助学金		30228		工会经费				39907		国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229		福利费				39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费				39999		其他支出
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	7.93	30240		税金及附加费用
			30299		其他商品和服务支出
人员经费合计		13,339.00	公用经费合计										252.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：204026											公开07表
部门：武汉船舶职业技术学院											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.此表数据为空。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：武汉船舶职业技术学院							金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计					150.01	150.01		150.01
232			债务付息支出		150.01	150.01		150.01
23204			地方政府专项债务付息支出		150.01	150.01		150.01
2320498			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		150.01	150.01		150.01
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：武汉船舶职业技术学院						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.此表数据为空。

 

第三部分 武汉船舶职业技术学院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为36114.41万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1610.24万元，下降4.3%，主要原因是统计口径的差异，2021年决算的其他收入中不包含债务预算收入；政府债券及质量提升计划资金有所减少，相应的项目支出有所减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计33747.32万元，与2020年度相比收入合计减少3977.33万元，下降10.5%，主要原因是是统计口径的差异，2021年决算的其他收入中不包含债务预算收入。其中：财政拨款收入23050.01万元，占本年收入68.3%；事业收入9809.77万元，占本年收入29.1%；其他收入887.54万元，占本年收入2.6%。

图2：收入决算结构

 

三、支出决算情况说明

2021年度决算支出合计36114.41万元。与2020年度相比，支出合计减少1610.24万元，下降4.3%，主要原因是2021年申请的政府债券额度比2020年相比有所减少，相应的项目支出有所减少。其中：基本支出24709.32万元，占支出总额68.42%；项目支出11405.09万元，占支出总额31.58%。

图3：支出决算结构

 

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为23050.01万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计均减少1165.64万元，下降4.81%。主要原因是政府性基金拨款有所减少。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入22900.01万元，比2020年度决算数增加2688.36万元。增加主要原因是2021年申请了3000万元的一般债券，计入一般公共预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入150.01万元，比2020年度决算数减少3853.99万元。减少主要原因是2020年申请了4000万元的政府专项债券计入政府性基金财政拨款，而2021年无此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22900.01万元，占本年支出合计的63.41%。与2020年度相比增加2688.36万元，增加13.30%。主要原因是2021年申请的一般债券计入一般公共预算财政拨款，相应的项目支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22900.01万元，主要用于以下方面：

1.教育支出21896.86万元，占95.62%。主要是用于基本支出中的人员经费和项目支出中的学生资助专项及质量提升计划项目。

2.社会保障和就业支出1000万元，占4.37%。主要是用于机关事业单位养老保险和年金缴费支出。

3.债务付息支出3.14万元，占0.01%。主要是用于归还政府一般债券和政府专项债券利息及手续费。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15526万元，支出决算为22900.01万元，完成年初预算的147.49%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为14526万元，支出决算为21896.86万元，完成年初预算数的150.74%。决算数大于年初数的原因是学生资助类、一般债券、现代职业教育质量提升计划等项目追加了资金，相应的项目支出有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为700万元，支出决算数为700万元，完成年初预算数的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算300万元，支出决算数为300万元，完成年初预算数的100%。

4. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为3.14万元，决算数大于年初数的原因是年中申请了一般债券3000万元，调整了国有资产收益3.14万元用于支付一般债券利息。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   学院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13591.63万元，其中：

   人员经费13339万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

   公用经费252.63万元，主要包括：电费、物业管理费、租赁费、专用材料费、劳务费、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置。

   七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

   1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

   全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

   3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

   2021年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。2021年度“三公”经费支出情况在第四部分已展开说明。

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出有关情况说明

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入150.01万元，本年支出150.01万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

   债务付息支出150.01万元，主要是用于归还政府专项债券利息及手续费。

   国有资本经营预算财政拨款支出有关情况说明

   2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

   十、机关运行经费支出说明

2021年度无一般公共预算财政拨款机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

学院2021年度政府采购支出总额6966.85万元，其中：政府采购货物支出5098.01万元、政府采购工程支出793.4万元、政府采购服务支出1075.43万元。授予中小企业合同金额5479.46万元，占政府采购支出总额的78.65%，授予小微企业合同金额4732.64万元，占政府采购支出总额的67.93%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，学院共有车辆5辆，均为其他用车，其他用车主要用途为一般公务使用。学院单位价值50万元以上通用设备9台，学院无单位价值100万元以上专用设备。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金6452.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，绩效目标和指标设置能够反映项目的完成情况；绩效指标来源真实可信，获取方式科学合理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.2021年度学生资助专项绩效自评综述：项目全年预算数为2758.70万元，执行数为2758.70万元，完成预算100%。主要产出和效益：2021年度全年发放的国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、助学贷款奖补、学生服兵役学费资助资金、退役士兵助学金、学院奖助学金全部及时、足额发放，完成率100%。

发现的问题及原因：一是人员配备不足，二是资助经费投入有限，三是困难生诚信教育有待加强。下一步改进措施：一是加强资助机构和队伍建设，二是创新资助育人模式，将资助育人渗透到学生的点滴学习生活，三是加强政策宣传。

2.2021年度质量提升计划绩效自评综述：项目全年预算数3693.37万元，全年执行数3693.37万元，完成预算100%.主要产出和效益：2021年度学院实施实训室建设项目22项，有效改善办学条件，新建实训室15项、改扩建实训室4项、购置实训教学设备3项；“双高计划”项目完成了52门在线开放课程的资源建设，开发了3个资源包，完成了18间智慧教室建设等；校园维修改造项目完成了职能航运中心、建筑工程综合实训室维修、图书馆5楼综合档案室等8项重大基建工程，为学院中心工作提供了坚实保障。

发现的问题及原因：一是项目资金使用各部门对预算绩效管理的认识融合度不足，“向预算管理求效益”尚未达成一致的思想共识和行动共识；二是预算绩效体系与信息化资源的整合力度不够；三是项目预算执行滞后，存在实施效益及管理质量压力。

下一步改进措施：一是加大项目前期策划与准备工作力度。在全面调查摸底及有效论证的基础上，根据学校的实际情况出发，科学拟定年度建设项目；二是结合学院发展实际，控制年度项目规模，在时间和空间上合理规划项目实施；三是及时完善预算绩效内控管理制度，进一步完善问责与激励机制，落实主体责任。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

绩效评价的目的在于改进管理工作，促进管理工作的科学化、规范化。为此，学院将进一步强化绩效评价结果应用，提升各部门各学院的绩效管理意识，增强绩效管理自觉性，提高资金使用效率，充分发挥资金效益。

（1）完善预算绩效管理办法，出台《武汉船舶职业技术学院预算绩效评价管理办法》。

（2）积极落实评价结果反馈和整改工作。

（3）将绩效评价结果与预算资金安排结合，提高资金配置的效率。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

（1）将绩效自评结果作为2022年度编制预算和安排财政资金的依据。

（2）建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，针对不同的评价对象和不同的评价结果，在预算安排中相应进行应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

十四、财政专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2021年度无专项支出和转移支付支出。

第四部分 武汉船舶职业技术学院2021年度其他重要事项说明

一、“三公”经费支出说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

学院2021年度无财政拨款“三公”经费支出，但用事业收入安排了“三公”经费。2021年度“三公”经费支出预算为78万元，支出决算为15.3万元，完成预算的19.62%。决算数小于预算数的原因主要是受疫情影响，“三公”活动的开展比预计要少。

1. “三公”经费支出决算具体情况说明。

   1.因公出国（境）支出预算数27万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，比预算减少27万元，主要原因是受疫情影响无法开展出国（境）活动。

   2.公务用车购置及运行费支出决算为4.36万元，完成年初预算的18.17%；其中：

   (1)公务用车购置费0万元，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是2021年度无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车0辆。

   (2)公务用车运行费4.36万元，完成年初预算的18.17%，比年初预算减少19.64万元，主要原因严格执行国家和我省相关规定，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。主要用日常公务用车的保险及加油等支出。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5台。

   3.公务接待费支出决算为10.94万元，完成年初预算的40.52%，比年初预算减少16.06万元，主要原因是受疫情影响，接待量相应有所减少。其中：

   （1）外宾接待支出0万元.

   （2）国内公务接待支出10.94万元，接待对象主要是友校的来访人员，主要是开展日常事务的调研工作。2021年共接待国内来访团组93个，1492人次（不包括陪同人员）。

   2021年度“三公”经费下降主要原因一是严格执行国家和我省相关规定，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果；二是受疫情影响，出国(境）活动无法开展，国内国务接待活动量也有所降低。

   第五部分 名词解释

   (一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

   (二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

   (三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

   (四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   (五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   (六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

   (八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

   (九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   (十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

   1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

   2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政拨款管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、武汉船舶职业技术学院2021年度学生资助项目自评结果及自评表

2021年度学生资助补助经费项目

自评结果

为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率和效益，根据《省教育厅关于印发<2022年项目绩效自评工作方案>的通知》文件精神，现就我校2021年学生资助补助经费项目自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

本次绩效评价自评从决策、过程、产出、效益四个方面分析评价，2021年学生资助补助经费项目绩效评价得分99.82分，评价等级优。该项目总体情况执行良好，达到各项绩效指标要求；财政资金使用规范，做到了专款专用；项目实施后，整合优化资源配置，健全管理体系，按要求完成了资金分配下拨任务，取得了较好的成效，满足家庭经济困难学生基本学习生活和需要，确保我校家庭经济困难学生应助尽助。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%。

2021年学生资助补助资金绩效支出总额2758.70万元，年初预算安排资金2758.70万元，预算执行率100%。其中，中央补助2082万元，全年执行2082万元，执行率100%；省级资金676.70万元，全年执行676.70万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

2021年度全年发放的国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、助学贷款奖补、学生服兵役学费资助资金、退役士兵助学金、学院奖助学金全部及时、足额发放，完成率100%。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.人员配备不足。学院设有资助中心，有负责国家奖助学金专职人员1名、负责学生服兵役学费资助专职人员1名，离1：2500的差距较大。主要是学院自身困难和编制所限。今后将采取措施不断加强资助工作队伍。实际操作过程中，学院九个二级学院设置了专门负责奖助贷的专职辅导员，对本二级学院相关贫困生认定、助学金资格评审等工作负责。

2.资助经费投入有限。每年学院资助经费有一定增加，但由于学院经济状况有限，还不能完全达到5%的要求。今后将随经济状况的好转逐步增加，以达到上级规定要求。

3.困难生诚信教育有待加强。困难生困难程度目前多通过学生个人陈述进行评判，而个别学生受利益驱使，伪造贫困证明或进行不诚信陈述对困难生认定工作造成极大误导，困难生诚信教育有待加强。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）人员配备及资助经费投入：今后将随学院经济状况的好转逐步增加人员配备以及经费投入，以达到上级规定要求。

（2）家庭经济困难学生的诚信、感恩、励志等教育问题：学院将学习兄弟院校的经验，结合学院实际情况，创新资助育人模式，将资助育人渗透到学生的点滴学习生活。

（3）全面落实资助政策，把好资助对象认定关口：采取有效监控措施，把教育资助资金准确、及时发放给符合条件的家庭困难学生。

（4）把学生的德、能、勤、绩等要求做出合理规定：在资助对象评审中作为重要的认定依据，从制度上引导学生努力向上，积极表现，激发困难学生的学习斗志。

（5）加强政策宣传工作：使在校生和学生家长充分了解国家教育扶贫政策。

2.拟与预算安排相结合情况。

将学生资助补助经费项目绩效评价自评结果作为2022年度编制预算和安排财政资金的重要依据，以部门绩效为导向，对预算支出的决策过程进行绩效评价，并运用评价结果预测支出总量，再由总量规模影响定额标准的高低。对总量进行科学定额分解，加强绩效监控，对预算执行进度和项目实施情况进行严格把控，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

附件：2021年度学生资助项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项目的：各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；激励引导高校学生投身国防。学院按上述原则分解绩效指标指标，从投入、过程、效果分类层层落实，确保学生资助经费的有效使用和管理。

（2）项目年度绩效目标：实现2021年国家励志奖学金资助覆盖面5%，国家助学金资助覆盖面50%，学生服兵役资助覆盖面100%，学院奖助学金覆盖面50%，满足学校家庭经济困难学生基本学习生活和需要。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2.项目资金情况。

项目包含：2021年度全年发放的国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、助学贷款奖补、学生服兵役学费资助资金、退役士兵助学金、学院奖助学金。

（1）国家奖学金：2021年秋季学期，国家奖学金预算15.2万元，实际发放15.2万元，发放人数19人，结余资金0万元。

（2）国家励志奖学金：2021年秋季学期，国家励志奖学金预算262万元，实际发放262万元，发放人数524人，结余资金0万元。

（3）国家助学金：2021年春季学期，国家助学金预算630.3万元，其中20人因违纪、休学、退学等原因取消2021年春季国家助学金受助资格，42名学生因2021年春季入伍学生只发2、3月助学金，该学期实际发放资金为623.073万元，发放人数为3800人，结余资金7.227万元；2021年秋季学期，国家助学金预算为617万元，发放上一年度结余资金6.927万元，实际发放资金为623.927万元，发放人数为3761人，结余资金0万元。

（4）助学贷款奖补：2021秋季学期，助学贷款奖补预算3万元，2021年春季学期结余资金0.3万元，实际发放资金为3.3万元，发放人数20人，结余资金为0元。

（5）学生服兵役学费资助资金收到1019.75万元，共发放1019.75万元，结余资金为0元。

（6）退役士兵助学金收到54.75万元，共发放54.75万元，结余资金为0元。

（7）学院奖学金：2021年春季学期，发放资金为36.125万元，共发放1675人；2021年秋季学期，发放资金为44.439万元，共发放2196人；发放义工奖6.812万元，共发放1486人，发放技能大赛奖学金16.268万元，共发放254人，发放入伍服兵役学生奖励金20.7万元，发放学生节日慰问加餐券20.43万元。

（8）其它：2021年秋季学期，发放求职就业补贴及勤工助学金为8.624万元，共发放26人。发放河南籍学生临时困难补助3.3万元，共发放33人。

（二）部门自评工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象：2021年学生资助补助经费项目绩效。

绩效评价范围：2021年度全年发放的学生资助补助资金决策、过程、产出、效益。

2.绩效评价原则、评价方法

绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则。

绩效评价方法主要采用比较法、公众评判法。

①比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

②服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3.绩效评价工作过程

根据《武汉船舶职业技术学院预算绩效评价管理办法（试行）》（武船院发〔2020〕5号），本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、上交财务处评价报告五个阶段。

（1）前期准备：成立绩效评价工作组，制定工作实施方案。

（2）组织实施：召集负责国家奖助学金专职人员与负责学生服兵役学费资助专职人员讨论绩效评价分工以及佐证材料采集工作。此外，通过网上调查问卷，获取政策知晓率以及服务对象满意度数据资料。

（3）分析评价：对专项资金的使用情况、使用效益和服务对象满意度进行全面分析，

（4）撰写与提交评价报告：根据分析评价结果，完成绩效评价报告初稿。

（5）上交财务处评价报告：修改并完成报告终稿，完成《2021年度学生资助补助经费项目绩效评价自评结果》，上交至财务处。

（三）绩效目标完成情况分析

学院成立了以分管学生工作院领导为组长，学生工作处、财务处部门正职为副组长，院团委书记、学生工作处副处长、财务处副处长、各二级学院党总支副书记、资助管理专职干事为成员的学院学生资助工作领导小组，领导小组办公室设在学生工作处。学院主要领导经常过问学生资助工作，有批示、召开专门会议研究资助工作。分管领导直接负责、积极主动研究学生资助工作。各二级学院成立了由分管学生工作的副书记为组长，学生辅导员为成员的资助工作认定小组。各班成立由辅导员及班主任为组长，班干部及学生代表（不少于学生人数的10%）为成员的资助工作认定小组。

学院建立了奖、贷、助、补、减及新生入学“绿色通道”等校内学生资助体系。“奖”包括国家奖学金、国家励志奖学金、学院奖学金、企业奖学金等，“贷”有生源地贷款，“助”包括国家助学金、企业助学金等，“补”有助学贷款奖补、困难补助，“减”包括学费、学杂费减免等。学院按照上级有关政策规定和文件精神，结合工作实际，对困难生资格认定、困难程度量化、助学金等级评定、资金规范发放、学生申诉处理等，建立了较为全面且具体的资助工作制度体系，确保学院贫困生资助工作的规范、有序开展。其中，国家奖助学金的评审规范包括《国家奖学金评选办法》、《国家励志奖学金评选办法》、《国家助学金管理办法》、《家庭经济困难学生国家助学金评定细则》等；困难生资格、困难程度认定的规范有《家庭经济困难学生认定工作实施办法》；国家奖助学金的发放程序规范有《学生奖助学金发放管理办法》等。以上工作规范，均符合国家相关政策规定。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：全年完成奖助学金发放14828人次，完成率100%；质量指标：资金使用、发放过程未出现违规违纪行为；

时效指标：全年奖助学金均按时发放到位，无延误情况；

成本指标：全年资助育人工作有序、高效，能有效控制成本。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：确保全年各项补助足额发放，全年无1例贫困生因家庭贫困辍学案例；

生态效益指标：学院资助工作运转有序、高效，资金发放及时到位；

（3）满意度指标完成情况分析。

学院校友对资助育人工作满意度98.6%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.管理规范，程序到位，资助与激励并举。学院贫困生认定制度规范，贫困生档案全面、有序、有效，每年两次贫困生认定工作确保了贫困生档案的动态管理；贫困生资助工作在确保家庭经济困难学生有能力完成学业的同时，也通过一些激励措施鼓励他们刻苦学习、积极参加校园活动等。例如：在学院《国家助学金评定量化评分表》中，学业成绩达到10%分值；家庭贫困学生获得省、市、校级荣誉每次可获得15分、10分及5分的加分。

2.指导到位，检查及时，资助工作与部门考核挂钩。国家、学院有关国家助学金制度的任何变动，能及时通过培训、政策宣贯的方式落实到各二级学院、各班级，经常组织资助人员进行系统的业务培训，召开会议，统一思想，集中部署，准确把握国家资助新政策、新标准、新要求，积极打造一支懂政策、精业务，有爱心的高素质资助工作队伍。学院建立有严格、有效的资助监管体系，设有院领导信箱、学生工作处处长信箱、资助工作专项投诉信箱等受理资助工作投诉，投诉处理效果与相关职能部门、二级学院、相关责任人考核挂钩；建立有严格的资助工作追责制度，由学院纪委、监察部门对相关工作不到位、管理不严、不规范的部门或个人实施工作追责；还通过例行专项检查、期中工作检查等对二级学院贫困生资助工作进行规范性检查，确保了各项资助工作的有序开展与落实。

3.国家奖助学金资金的及时发放。学院严格执行国家相关政策和规定，对国家奖助学金实行分账核算，专款专用。制定有《学生奖助学金发放管理办法》，学院财务处对资助资金的管理、使用均有严格、规范的财务制度，在收到资助资金后能及时组织发放，确保资金及时打到获助学生个人账户。

（五）其他佐证材料

无

 

 

                      武汉船舶职业技术学院

                      二〇二二年三月十一日

2021年度学生资助项目自评表

 

单位名称： 武汉船舶职业技术学院 填报日期：2022.3.11

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

二、武汉船舶职业技术学院2021年度现代职业教育质量提升计划自评结果及自评表

2021年现代职业教育质量提升计划奖补资金

绩效评价自评结果

 

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩

效管理的意见》精神，进一步加强学院预算绩效管理，强化

支出责任，提高资金使用效益，加快建成全方位、全过程、

全覆盖的预算绩效管理体系，根据《省教育厅2022年项目绩效自评工作方案》的文件精神，现就我校2021年现代职业教育质量提升计划奖补资金绩效评价自评情况报告如下：

 

一、自评结论

（一）自评得分

本次绩效评价自评从决策、过程、产出、效益四个方面分析评价，2021年现代职业教育质量提升计划项目绩效评价得分98.78分，评价等级优。

该项目总体情况执行良好，达到各项绩效指标要求。财政资金使用规范，做到了专款专用。项目实施后，整合优化资源配置，健全管理体系，按要求完成了资金分配下拨任务，取得了较好的成效，改善并提升了学院教学环境，提高了人才培养质量，打造了技术技能人才培养平台，提升了教师教学能力和水平。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%。

2021年现代职业教育质量提升计划资金绩效支出总额3693.37万元，年初预算安排资金3693.37万元，预算执行率100%。

其中，中央补助3423万元，全年执行3423万元，执行率100%；省级资金178万元，全年执行178万元，执行率100%；上年结转资金92.37万元，全年执行92.37万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况分析。

专项资金的投入使用，促进了学院的发展，充分发挥了专项资金的效益，特别是在实训室建设、改善教学环境和提高人才培养质量、打造技术技能人才培养平台等方面取得了明显成效。

2021年度学院实施实训室建设项目22项，有效改善办学条件，新建实训室15项、改扩建实训室4项、购置实训教学设备3项；“双高计划”项目完成了52门在线开放课程的资源建设，开发了3个资源包，完成了18间智慧教室建设等；校园维修改造项目完成了职能航运中心、建筑工程综合实训室维修、图书馆5楼综合档案室等8项重大基建工程，为学院中心工作提供了坚实保障。

（2）效益指标完成情况分析。

该项目的实施，极大地改善了学院实训室条件，也推动了教学人才培养模式改革。实训室条件的改善为学院专业建设、课程建设、师资队伍建设提供了坚实保障。课程资源等平台的构建，为提升教师教学能力和水平、开展全面拓展创新创业教育提供了技术支持，极大地提高教师的工作热情，人才培养质量稳步提高，社会服务水平显著增强。

（3）满意度指标完成情况分析。

该项目的实施取得了较好的成效，改善并提升了学院教学环境，提高了人才培养质量，学院师生对此项目反馈情况良好，满意度均超过年初设定目标值。

3.未完成的绩效目标。

因场地和资金等原因，双高计划”建设项目未启动信息化教学资源制作工作室建设。

（三）存在的问题和原因

1.对预算绩效管理的认识融合度不足。

项目资金使用各部门对预算绩效管理的认识融合度不足，“向预算管理求效益”尚未达成一致的思想共识和行动共识。业务部门在具体的项目实施的过程中更关注绩效目标是否达成，对预算资金的管理意识不强；财务部门则是更关注预算资金的执行情况，难以对绩效目标的合理性进行科学的评价，故而难以将预算资金在不同绩效任务之间进行合理的分配。

2.预算绩效体系与信息化资源的整合力度不够

近年来，随着对信息化的建设重视程度的增强，学校也逐渐加大了对信息化建设的投入力度。目前，学校各业务部门也构建了适应各业务部门工作要求的业务软件，但这些业务软件之间的信息资源的交流过程尚不够流畅，给预算绩效内控一体化建设过程中的数据提取带来了一定的难度。同时，为实现预算绩效管理的目标，各省级财政部门也开发应用了预算一体化平台，如湖北省2021年便上线了新的预算一体化平台。从学校层面来讲，如何将省级财政部门的预算一体化平台、学校内部的财务管理软件以及学校内部各业务部门独立使用的业务软件的信息资源进行整合，并提炼融合到预算绩效内控一体化平台中，这也是需要探索和解决的问题。

3.项目预算执行滞后，存在实施效益及管理质量压力

项目资金使用各部门由于项目实施周期较长或项目开展的时间特殊性，导致预算执行滞后或者执行任务堆积，项目实施过程中的实施效益及管理质量存在较大压力，项目推进难度也较大。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

加大项目前期策划与准备工作力度。在全面调查摸底及有效论证的基础上，根据学校的实际情况出发，科学拟定年度建设项目。

结合学院发展实际，控制年度项目规模，在时间和空间上合理规划项目实施。合理设置项目绩效目标，加大项目实施管控力度，严格规范程序，强化项目实施管理，建立健全基建工程全过程管理监督制约机制，加大指导和审计监督检查和处罚力度。通过事前、事中、事后的全过程审计监督与评价，有效控制防范风险，避免违规问题和损失浪费问题的发生。

学院将及时完善预算绩效内控管理制度，进一步完善问责与激励机制，落实主体责任，将其与预算资金分配、预算的执行、绩效目标的完成情况进行紧密结合，调动全员参与预算绩效管理的积极性，促进学校持续改进预算的管理，优化资源配置，提高资金的使用效益，促进财务和业务的良性循环，助推预算绩效内控一体化建设。

2.拟与预算安排相结合情况。

尽早做好项目造价分析，在此基础上做好项目预算安排，并根据预算资金到位情况，安排项目实施。将绩效自评结果作为编制预算和安排财政资金的重要依据，并针对不同的自评对象和自评结果，在预算安排中予以分别应用，进一步提高各级对绩效管理工作的认识和重视度；年中加强绩效监控，对预算执行进度和项目实施情况进行严格把控；进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

附件：2021年度现代职业教育质量提升计划自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

自学院成功入围中国特色高水平高职学校建设（“双高计划”建设）以来，学院抢抓新机遇迎接新挑战，全面推进船舶工程技术、轮机工程技术等双高计划专业群实践教学基地建设，通过“1 个加强”“4 个打造”和“5 个提升”强化内涵建设，积极提升学院办学条件和提高教育教学质量。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

（1）预算资金分配与下达

1).根据《关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（鄂财教发〔2020〕108号）精神，下拨学院 2021 年高等职业教育质量提升计划中央资金预算 3423.00 万元，该资金于2021年5月下拨到位。

2).根据《关于下达2021年度职业教育质量提升计划奖补资金预算的通知》（鄂财教发〔2021〕41号）精神，下拨学院2021年职业教育质量提升计划奖补资金178.00万元，该资金于2021年10月下拨到位。

（2）资金结构及分配方式

2021年奖补资金实际到位3693.37万元，主要分配如下。

1).2021年专业实训室建设项目投入资金1178.00 万元，以进一步提升学院实训教学基本能力，其中：2020年提前批奖补资金1000.00万元，第二批奖补资金178.00万元。

2).2021年“双高计划”建设项目投入资金2092.37万元，以提高人才培养质量，打造技术技能人才培养平台，提升教师教学能力和水平，其中：2021年提前批奖补资金2000.00万元，上年结转资金92.37万元。

3).2021年校园维修改造项目投入资金423.00万元，以改善学院教学环境及提升教学环境，其中：2021年提前批奖补资金423.00万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据《省教育厅办公室关于印发〈2022年项目绩效自评工作方案〉的通知》精神，学院财务处组织相关项目部门召开了专题工作会安排布置工作任务和要求，国资处、双高办、基建处对2021年相关资金建设项目的支出进行认真分析并总结了项目实施情况、预算执行情况和项目实施经验，提出了今后工作改进措施和建议，按照本项目绩效评价原则全面、客观、真实地进行了自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021年现代职业教育质量提升计划资金绩效支出总额3693.37万元，年初预算安排资金3693.37万元，预算执行率100%。

其中，2021年专业实训室建设项目预算资金1178万元，实际投入资金1178.00 万元，执行率100%；“双高计划”建设项目预算资金2092.37万元，实际投入资金2092.37万元，执行率100%；校园维修改造项目预算资金423万元，实际投入资金423.00万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

1).专业实训室建设项目。

2021年实训室建设项目22项，新建实训室15项、改扩建实训室4项、购置实训教学设备3项。实训室满足教学需要率为100%，项目实施质量合格，项目运行情况良好，购置仪器设备验收合格率为100%。

项目产出指标完成情况如下表：

 

2).“双高计划”建设项目。

2021年度“双高计划”项目共设置产出指标27个，已完成产出指标26个。项目实施质量合格，项目运行情况良好。

项目产出指标完成情况如下表：

 

 

3).校园维修改造项目。

项目产出指标总体完成情况良好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高。维修建筑面积30000平米，计划全额完成。组织实施及时，项目验收合格率100%，质量安全事故发生率为0，质量等级合格。

项目产出指标完成情况如下表：

 

1. 效益指标完成情况分析。

   1).专业实训室建设项目。  

   2021年实训室建设项目实施中，严格防范资金风险，有效保障了资金安全，学院教学、科研条件等办学条件大为改善，社会培训、技术服务等服务能力有效提升。项目实施对学校及周边、在校师生的环境无影响，符合环境保护部门要求，满足师生健康要求。

   项目效益指标完成情况如下表：

 

2).“双高计划”建设项目。

学院始大力推进人才培养模式改革，不断深化“三教”改革，着力提升教师教学能力和水平，全面拓展创新创业教育，人才培养质量稳步提高，社会服务水平显著增强，国际化水平有较大突破。

项目效益指标完成情况如下表：

 

3).校园维修改造项目。

效益指标总体完成情况良好，年初设定的绩效目标及各项具体指标达成度高，项目主要效益绩效完成情况良好。改善办学条件方面，实际情况是大幅改善了办学条件；环境效益方面，环境评估合格。

项目效益指标完成情况如下表：

 

1. 满意度指标完成情况分析。

   1).专业实训室建设项目。

   2021年实训室建设项目完工交付使用后，学院师生反馈情况良好。

   项目满意度指标完成情况如下：

 

2).“双高计划”建设项目。

学院师生对2021年“双高计划”建设项目给出了较高评价，全部超过年初设定目标值。

项目满意度指标完成情况如下表：

 

3).校园维修改造项目。

2021年校内维修改造项目完工后，学院师生反馈情况良好。

项目满意度指标完成情况如下表：

 

1. 上年度部门自评结果应用情况

   针对2020年度绩效自评结果，学院充分发挥指导、督促、协调作用，主要表现在：合理安排预算项目，完善2021年项目绩效目标体系设定，加强项目策划力度，加强项目绩效监控审核工作，督促加强项目预算执行和绩效目标完成情况管理。

   （五）其他佐证材料

    

   注：缩略版建议6000字以内。

    

   
   2021年度现代职业教育质量提升计划自评表

   单位名称：武汉船舶职业技术学院 填报日期：2022.3.14

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。