按照《省财政厅关于做好2019年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发〔2020〕13号）文件要求，根据《省教育厅关于批复2019年部门决算的通知》（鄂财教函〔2020〕13号）对我校2019年度决算批复，现将我校2019年度部门决算予以公开。

一、学院概况

武汉船舶职业技术学院溯源于1950年中南兵工局创办的“中南兵工学校”，是新中国创办的首批军工学校。学院历经中南兵工学校、湖北工学院等7个时期，先后隶属于中南兵工局、六机部、中国船舶工业总公司等，1998年成为教育部首批设置的全日制高等职业学校，1999年转由湖北省人民政府主办。

学院坐落在素有“九省通衢”之称的武汉市中心城区，南濒月湖，北临汉水。学院环湖而建，别具现代风格，是莘莘学子求学深造的理想园地。

学院秉承“为国家工业化和国防现代化而奋斗”的初心使命，坚持“兴船报国育英才”的特色发展之路，不断推进内涵建设，办学实力不断提升。学院先后成为国家示范性高职院校、国家优质专科高职院校、中国特色高水平高职学校建设单位(“双高计划”)。

学院是全国技能紧缺型人才培养基地、全国职业教育先进单位、全国国防教育特色学校、全国毕业生就业典型经验高校、全国机械行业骨干职业院校、全国首批实施现代学徒制试点高职院校。学院荣获国家教育部高职高专院校人才培养工作水平评估优秀单位、中国职教特色职业院校、全国十大创新性高职院校、全国职业院校魅力校园、湖北省最佳文明单位、湖北省首批文明校园、湖北省大学生思想政治教育工作先进单位、湖北省依法治校示范校等荣誉称号，同时，学院也是全国国防科技工业职业教育实训基地、全国船舶工业职业教育指导委员会秘书长单位等。

学院始终坚持“立足船舶、服务军工、面向社会”的办学定位，“以人为本、质量立院、特色创优”的治校方针，半个多世纪以来，为国家工业化和国防现代化建设培养输送了各级各类人才8万余名。目前，学院适应国家经济建设发展的需要，建成以船舶与海洋工程装备类为主干、现代制造与信息技术类为两翼，土木建筑类、财经商贸类、旅游类、艺术类为拓展的专业体系。学院面向全国招生，现有全日制在校生15000余人，其中有多个专业的士官生和来自“一带一路”沿线国家的留学生。

学院师资力量雄厚，拥有一支素质高、结构合理的双师型教师队伍。其中专任教师559人，副高级以上239人。拥有全国“万人计划”教学名师1名，全国优秀教育工作者1名，全国优秀教师1名，湖北教学名师3名、湖北师德先进个人1名，荆楚好老师2名，聘用楚天技能名师20名。拥有全国党建工作样板教工党支部（立项建设）2个，国家级职业教育教师教学创新团队1个，国家级教学团队3个、省级教学团队5个，湖北名师（技能名师）工作室5个。

目前，学院建有机械工程学院、交通运输工程学院、船舶与海洋工程学院、电气与电子工程学院、经济与管理学院、建筑工程与设计学院、计算机信息技术学院、商务贸易学院、士官学院等9个二级学院，开设50个高职专业。其中国家重点建设专业群2个，国家示范校重点专业、国家优质校骨干专业等国家级专业17个，省级品牌（特色）专业、重点专业25个；国防科技工业职业教育实训基地1个、国家技能型紧缺人才培养基地1个、国家海员培训基地1个；国家级精品课程6门、国家级精品资源共享课5门、省级精品课程25门；国家级职业教育专业教学资源库1个，教育部第一批教育信息化试点优秀项目1个。

学院建有机械制造技术中心、轮机中心、产品创意设计中心、机电一体化中心、汽车实训中心、焊接实训中心、计算机信息网络中心、商务中心等20个校内综合训练基地。拥有船舶建造、船舶机舱仿真、数控加工、机电生产线、计算机网络技术、冷暖空调、酒店管理等108个设施先进、功能完善的实训室。其中，国家财政部重点建设的实训室6个。

风雨兼程跨世纪，砥砺奋进70年，船院人筚路蓝缕，创业如歌。新时期船院人在这块寄托着洋务运动风云人物——张之洞“实业兴国”梦想，近代著名造船专家、兵器专家——徐建寅，新四军军工奠基人——朱毅，中国的保尔——兵工专家吴运铎战斗生活过的热土上，勤奋工作，努力把学院建设成为中国特色、世界水平高职学校。

根据《省编办关于同意武汉船舶职业技术学院人员控制总量备案的批复》（鄂编办事改文〔2017〕6号）精神，学院岗位总量为700人（不含离退休人员）。

根据鄂编办事改文〔2014〕116号文学院划分为公益二类事业单位。

学院年末实有在职人员696人、离退休人员852人，学院学生总人数为14999人。

二、收支决算

（一）收入决算

2019年收入决算32,137.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17,891.00万元，占收入总额55.67%；事业收入10,504.98万元，占收入总额32.69%；其他收入3,741.69万元，占收入总额11.64%。

2019年决算收入与2018年相比增加3340.28万元，主要由于会计制度的转变，取得的贷款记入债务预算收入，统计在其他收入里，本年度共计债务预算收入3200万元。另外，年初结转减少1810.02万元，财政正常经费拨款增加1320.69万元，非税拨款减少102.21万元、事业收入增加862.34万元，除债务预算收入影响因素外，其他收入增加42.12万元。

2019年收入决算与预算对比减少1052.18万元，主要是因为2019年初结转经费减少540.05万元，财政专项拨款增加3326万元：提前下达2019年现代职业教育质量提升计划专项资金预算897.62万元，提前下达2019年学生资助补助经费（高等教育）预算608.00万元，2019年学生资助补助184.14万元，追加下达2019年学生资助补助经费预算103.33万元，2019年省级学生资助专项46.62万元，高等职业教育质量提升计划14792.29万元，名师工作室7.00万元。非税收入决算数比预算数少6000万元，是因为年初列入预算的家属区征收收入6000万元尚未收回。其他收入决算数比预算数增加2616.90万元，主要由于会计制度的转变，取得的贷款记入债务预算收入，统计在其他收入里，本年度取得债务预算收入3200万元，除开债务预算收入的影响，其他收入决算数比预算数减少583.10万元，是由于学院规范收支行为，将管理费等全额上交财政，不做其他收入确认。

（二）支出决算

2019年支出决算32137.66万元，按经济分类明细为：工资福利支出15,330.02万元，占支出总额47.70%；商品和服务支出7,102.42万元，占支出总额22.10%；对个人和家庭的补助6,108.95万元，占支出总额19.01%；债务利息支出135.78万元，占支出总额0.42%；资本性支出3460.49万元，占支出总额10.78%。

2019年决算支出与2018年相比增加3340.28万元，主要是基本支出增加505.50万元，其中：工资福利性支出增加2768.00万元，主要是2019年纳入社保，养老保险缴费和职业年金缴费共计增加2556.45万元；对个人和家庭的补助减少2115.14万元，主要是退休费增减少2642.85万元，助学金增加464.26万元；日常公用经费增加140.71万元。项目支出增加2836.78万元，主要是：还贷专项增加支出2573.85万元，学生资助专项增加464.26万元等。

2019年支出决算与预算对比减少1052.18万元，为人员经费支出减少5456.99万元，主要是工资福利支出减少49.70万元；对个人和家庭的补助减少3937.10万元，主要是社区政府征收没有结束，房改经费减少6000万元，垫付退休费增加896.40万元，助学金增加1029.32万元。公用经费支出减少377.89万元，主要是因为维修费减少676.24万元，委托业务费增加277.68万元等。项目经费支出增加4782.70万元，一是因年中追加专项拨款所致，二是用其他资金偿还的贷款本金及利息约2555.78万元列入还本付息专项中。

（三）“三公”经费支出说明

公务用车维护费、公务接待费、会议费、培训费支出控制在预算范围内。2019年经上级部门批准，学院安排因公出国4批共4人次，支出27.97万元；公务用车维护费2019年支出9.39万元，比2018年减少4.11万元。2019年公务接待费支出22.01万元，比2018年增加5.28万元；2019年会议费2.87万元，主要为召开船舶资源库项目论证会的会议费支出；2019年培训费预算和决算数为0。

（五）政府采购支出说明

2019年度政府采购支出总额4,281.07万元，其中：政府采购货物支出1,960.19万元、政府采购工程支出1,526.49万元、政府采购服务支出794.39万元。

（六）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，我校共有车辆8辆，全部为其他用车。

（七）2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况说明

对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）2019年度校园维修改造项目自评综述：项目系年初预算项目，2019年初预算安排1396.42万元项目资金，于年初下达到位，年中追加质量提升计划资金467.00万元，于2019年10月下达到位。项目资金到位及时、足额，为项目顺利实施和绩效目标达成奠定了良好开端。2019年度校园维修改造项目全年预算1863.42万元，实际执行预算1590.54万元，资金执行率为85.36%。学院集中利用暑期完成了图书馆消防改造、智能制造实训中心、附厂办公楼等11项重大基建工程，为学院中心工作提供了坚实保障。各项目进度、投资、安全、质量等项目管理关键性指标，均达到了预期目标，项目达到了预期绩效目标。2019年度校园维修改造项目设置8个产出指标、3个效益指标，实际完成7个产出指标、3个效益指标，较好完成了校园维修改造项目项目支出绩效目标。

（2）2019年度学生公寓租赁专项自评综述：项目系年初预算项目，省级财政资金拨付705.64万元，于2019年初下达到位。项目资金到位及时、足额，为项目顺利实施和绩效目标达成奠定了良好开端。2019年度学生公寓租赁专项年初预算705.64万元，实际执行预算664.14万元，资金执行率为94.12%。学生公寓租赁项目保障了6200余名学生住宿，2018年学生满意度达95%以上，2019年学生满意度达95%以上，有效改善了学校的住宿环境，提升了学校的整体形象。2019年度学生公寓租赁专项设置3个产出指标、2个效益指标，实际完成3个产出指标、2个效益指标，较好完成了学生公寓租赁专项项目支出绩效目标。

（3）2019年度武汉船舶职业技术学院还本付息专项自评综述：2019年度武汉船舶职业技术学院还本付息专项预算资金240万元，实际到位资金总额240万元，项目资金到位率为100%，为项目顺利实施提供了保障。2019年度武汉船舶职业技术学院还本付息专项预算资金240万元，实际执行数240万元，资金执行率为100%。其中，偿还银行贷款本金160万元，实际执行数160万元，资金执行率为100%；偿还银行贷款利息80万元，实际执行数80万元，资金执行率为100%。武汉船舶职业技术学院2019年还本付息专项共涉及4个绩效目标，均为产出指标。其中，“偿还银行贷款本金情况”指标完成率为100%，“偿还银行贷款利息”指标完成率为100%。“合同条款执行率”指标完成率为100%，“还本付息及时率”指标完成率为100%，共完成4个绩效目标，完成率达100%。

（4）2019年度实训室建设项目自评综述：项目系年初预算项目，年初下达预算指标1379.44万元， 2019年10月底下达高等职业教育质量提升计划（奖补资金）818万元。项目资金到位及时、足额，为项目顺利实施和绩效目标达成奠定了良好开端。2019年度实训室建设项目全年预算2197.44万元，实际执行预算1568.14万元，资金执行率为71.36%。2019年实训室建设项目全年共实施了50项实训室建设项目，新建了机电编程与仿真、智能制造高级自动化、暖通空调、茶艺、机电技术创新等6个实训室，改扩建了工业机器人智能制造、中德AHK机电一体化、船员考试机房、酒水实训室、物流沙盘及物流信息机房等18个实训室，有效改善了学院实训教学基地条件，进一步提升了学院办学基本能力水平。2019年度实训室建设项目设置3个产出指标、2个效益指标，实际完成1个产出指标、2个效益指标，较好完成了实训室建设项目项目支出绩效目标。

附件：武汉船舶职业技术学院决算公开报表